Rodrigo Guerra

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Ticket No. 235942

TT235942 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra
Celular 2288183201 Teléfono Fijo 2288183201
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EXTRACTOR DE AIRE IUSA / 6"/ BLANCO Tipo Producto
División LINEA BLANCA HOGAR Código 619492
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-14 03:24:03 Fecha Cierre 2024-02-29 08:35:31
Tiempo Respuesta 00:03:09 Tiempo Solución 15 05:08:19
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Nos llega correo patra la cancelar de la factura 9211890836 del Cliente # 28581 ALVARO MORENO ROMERO.
No de factura: 9211890836
No y nombre de cliente: 28581 ALVARO MORENO ROMERO
Nombre vendedor: RODRIGO GUERRA ALFARO
Código de material: 619492 EXTRACTOR DE AIRE IUSA
Cantidad: 1 Pieza
Motivo de la devolución.: SE FACTURARON CODIGO ERRONEO
Ubicación de la mercancía: EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN EL CEDIS VERACRUZ .

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211890836
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia PASCUAL ORTIZ RUBIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección COLLADO
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404095 ENTREGADEV 0840356078
NOTACRED 0980432964 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Factura Sap
Evidencias Evidencias
Evidencias Docusing
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas c
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:35:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:35:31
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: c
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:35:27
corresponde la nc 83 84 y 98
Daniel Nava Cid 2024-02-29 02:02:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-29 02:01:38
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-29 02:01:31
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 12:39:57
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Susana Cruz Miranda
Hector Gomez 2024-02-28 09:51:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hector Gomez 2024-02-28 09:51:42
SE GENERO YA LA ENTREGA EN SISTEMA CON EL FOLIO 840356078.
Hector Gomez 2024-02-28 09:51:22
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-26 23:24:48
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 12:13:04
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 12:12:56
Se comparte dicusing firmado
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 12:12:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:33:12
Se comparte docusing para firmas Aprob IU18.2.22.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:33:03
Se determino que la Falla real Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente se modifico a: Error en codigo
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:02:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:02:17
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-31 a Fecha de compra: 2024-01-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211890836 a No. de Factura: 9211890836
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:01:45
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:01:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:01:19
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:55:03
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:52:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-14 06:41:56
Se regreso durante la entrega
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-14 06:41:49
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Evidencias
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:33:41
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Sap
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:32:53
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:32:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:28:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:28:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por error, inventario o espacio del cliente
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:28:29
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:28:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-02-14 03:27:12

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