TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Gabriela Benitez Lira

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211892724
Fecha de Compra	0000-00-00	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	Faltante	Remision	CDPT Pasteje
Estado	VER
Municipio	BENITO JUAREZ	Colonia	DEL VALLE CENTRO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	HERIBERTO FRIAS
Referencias	Sucursal
Observaciones
Latitud	19.3839753	Longitud	-99.1783008

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

Alfredo Salinas Medina

Fecha Asistencia

Celular	5529459046	Whatsapp	5529459046	Correo	murcielago200767@hotmail.com	Fijo	5568329554
Estado	CDMX	Municipio	Iztapalapa	Colonia	Paraje Zacatepec	Calle	Zacatepec #59

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

235 Material surtido erróneamente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Pza, mts o kg faltantes

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831425313

ENTREGADEV

0840357799

NOTACRED

6111025146

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	Factura
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	correo enviado	correo enviado

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-05 06:55:43

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-05 06:55:43

-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-05 06:55:37

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Mauricio Suarez 2024-04-04 05:58:13

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Mauricio Suarez 2024-04-04 05:58:06

NC contabilizada

Mauricio Suarez 2024-04-04 05:57:53

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211892724 a No. de Factura: 9211892724
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.

Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:34:39

-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Humberto Sanchez Bibiano

Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:34:15

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:34:00

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega

Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:32:06

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:26:35

Se cambio latitud: 19.3839753
Se cambio longitud: -99.1783008

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:26:18

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:25:09

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:24:46

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:22:43

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:22:39

Se determino que la Falla real se modifico a: Pza, mts o kg faltantes

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:22:33

El CTS determino que la falla era: Faltantes en entrega se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:22:14

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-02-13 22:21:04

Contacto	Gabriela Benitez Lira
Celular	7828263040	Teléfono Fijo	229 913 93 3
E-mail	compras@albamateriales.com	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. THW-LSTHHW-LS #14 NEGRO BOLSA 100 M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	397450
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2024-02-13 22:17:06	Fecha Cierre	2024-04-05 06:55:43
Tiempo Respuesta	00:03:58	Tiempo Solución	51 08:34:39
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Gabriela Benitez Lira

Ticket No. 235931

TT235931 Entrega incompleta

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos