Ticket: Trabajando paso a: Cerrado

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235934
Orden Interna: 58013058
Orden interna Refacción/Producto: 213075
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501439635
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809916343
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Me comunique con distribuidor y menciona ya le entregaron el equipo, el dañado lo entrego a transportes, se le indica se procede al cierre de reporte, queda de acuerdo

Fecha de entrega 15.02.2024

-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Jose Jair Mendoza

Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235934
Orden Interna: 58013058
Orden interna Refacción/Producto: 213075
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501439635
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809916343
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Se recibe correo de Yazmin indica Se a enviado equipo a cdpt. pido apoyo a mario con el envio del equipo

Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision

Lic. Alejandra,

Buenos días.

Por este medio solicito su apoyo por favor con la gestión del siguiente pedido, esto con el fin de cubrir servicios en garantías a usuarios finales.
Quedo atento a sus comentarios u observaciones.

MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501439635
N° DE REPORTE: TT235934
ORDEN INTERNA: 58013058
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL FERREPEGA SA DE CV
LEONOR CRUZ
TELEFONO: 9531495253
ESTADO: OAXACA
MUNICIPIO: HUAJUAPAN DE LEON
COLONIA: CENTRO ESQ. BOULEVARD CANCION MIXTECA
CALLE: BOULEVARD TIERRA Y SOL 47
C.P. 69000
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DE AGUA (ENERHIT VTX) SCSIPV (213075) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: N/P
DICTAMEN REPORTADO: FUGA DE AGUA EN EL COLECTOR SOLAR
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO CONTRAENTREGA

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235934
Orden Interna: 58013058
Orden interna Refacción/Producto: 213075
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501439635
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico

Equipo enviado a sucursal FERREPEGA en garantía de equipo dañado.

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235934
Orden Interna: 58013058
Orden interna Refacción/Producto: 213075
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2019-08-11 a Fecha de compra: 2019-08-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921759195 a No. de Factura: 921759195
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: No visible
Se cambio Remision de: a Remision: 0.

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Evidencias

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto

Se determino que la Falla real se modifico a: Fuga de Agua

El CTS determino que la falla era: Fuga de agua se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.