Jimena Ramos Bello

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Ticket No. 235889

TT235889 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jimena Ramos Bello
Celular 7771011118 Teléfono Fijo 1182000000
E-mail alc-jrbe@alcione.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (1+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302605
Cantidad 5000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-13 16:48:37 Fecha Cierre 2024-03-02 12:06:13
Tiempo Respuesta 00:08:19 Tiempo Solución 17 19:09:17
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Grisel Mondragon Osornio
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Jimena Ramos Bello Solicitando NC POR 5,000 METROS de C. MULTIPLE AL (1+1)6 M E motivo es únicamente llegaron 10,000 metros (20 carretes) – FALTANTE DE 5,000 METROS (10 CARRETES)
Llegaron 5,000 metros (10 carretes de 500 metros cada uno) de la clave 302608 – Los cuales se regresan con el transportista ya que no estaban facturadas.



Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211884380
Fecha de Compra 2024-01-26 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Faltante Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias 0
Observaciones
Latitud -18.9364871 Longitud -99.2425138
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831405486 ENTREGADEV 0840356099
NOTACRED 6111001662 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura iusa Doc
Correo de Solicitud Correo
Evidencias CORREO NC
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 12:06:13
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 12:06:13
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CORREO NC
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 12:06:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 08:19:06
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 08:19:01
-> El responsable de seguimiento de: Luis Ibarra Moreno cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 09:49:09
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-26 a Fecha de compra: 2024-01-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211884380 a No. de Factura: 9211884380
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con transportes a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:24:37
Se determino que la Falla real 235 Material surtido erróneamente se modifico a: No entregado
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:24:20
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:24:04
-> El responsable de seguimiento de: Rosa Elena Gonzalez Lucero cambio a: Luis Ibarra Moreno
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:23:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:23:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:23:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 17:02:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 17:01:58
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 17:01:47
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Doc
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 17:01:03
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 16:59:00
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: 235 Material surtido erróneamente
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 16:58:55
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 16:58:45
Se cambio latitud: -18.9364871
Se cambio longitud: -99.2425138
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 16:57:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-13 16:56:56

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