Raul Alejandro Duran Orozco

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Ticket No. 235772

TT235772 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Raul Alejandro Duran Orozco
Celular 33 36502885 Teléfono Fijo 0000004773
E-mail alpardo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 750 L Tipo Producto
División TINACOS Código 285065
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-12 20:05:31 Fecha Cierre 2024-02-18 21:29:25
Tiempo Respuesta 00:14:36 Tiempo Solución 6 01:09:18
Agente Creador Diego Axel Sanchez Matias Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Diego Axel Sanchez Matias

Descripción

Se recibe correo de Raul Alejandro Duran Orozco solicitando la devolucion de 20PZ de TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 750 L por motivo de FACTURACION ERRONEA.
El material se encuentra en poder de CDTP
Del cliente CENCOARI

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211898441
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision CDPT Pasteje
Estado MIC
Municipio MORELIA Colonia LOMAS DE SAN JUAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV MORELOS NORTE
Referencias En poder CDTP
Observaciones
Latitud 19.7279791 Longitud -101.184287516
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831397768 ENTREGADEV 0840355359
NOTACRED 6005998838 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo de la solicitud.
Evidencia Factura IUSA
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas CORREO
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-18 21:29:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-18 21:29:25
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: CORREO
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-18 21:29:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211898441 a No. de Factura: 9211898441
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 16:56:37
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 16:56:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 16:55:53
Se determino que la Falla real Error en sistema se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 16:55:34
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:31:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:30:24
Se determino que la Falla real Facturacion erronea se modifico a: Error en sistema
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:28:15
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:27:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura IUSA
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:25:13
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de la solicitud.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:23:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:22:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Facturacion erronea
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:22:20
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:21:17
Se cambio latitud: 19.7279791
Se cambio longitud: -101.184287516
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:21:01
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 20:20:07

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