NALLELY VARGUEZ

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Ticket No. 235733

TT235733 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto NALLELY VARGUEZ
Celular 9992334586 Teléfono Fijo 9992334586
E-mail vfcanek@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material LUMINARIO LED EMPO RED 18W 30-6500K MV Tipo Producto
División IUSA ILUMINACION LED Código 618090
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-12 17:12:22 Fecha Cierre 2024-03-05 17:01:27
Tiempo Respuesta 00:01:46 Tiempo Solución 21 23:47:19
Agente Creador Diego Axel Sanchez Matias Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

Se recibe correo de TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS SUC. CANEK solicitando la garantía de 1 PZA de LUMINARIO LED EMPO RED 18W 30-6500K MV porque NO PRENDE

El material se encuentra en poder del cliente en la siguiente dirección:
Calle: Av Jacinto Canek 246-124a y
Colonia: Yucalpetén
Municipio: Mérida
Estado: Yucatán
CP. 97238

Responsable de recepcion del producto: NALLELY VARGUEZ / SUBGERENTE DE SUCURSAL
Telefono: 9992-33-45-86

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211760194
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recolecccion Remision 0
Estado Yucat�n
Municipio M�rida Colonia Yucalpeten
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 124 a y 124b
Referencias SUCURSAL DEL CLIENTE
Observaciones
Latitud 20.9865974 Longitud -89.6637198
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto de fabricacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 235733 Orden Interna Refacción 618090
Orden Interna 56017292 Falla Real No enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo de la solicitud.
Evidencia Foto del producto.
Factura SAP Evidencia
FACTURA CORRECTA Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-05 17:01:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-05 17:01:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235733
Orden Interna: 56017292
Orden interna Refacción/Producto: 618090
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441563
Codigo PT: 618090
Descripcion PT: LUMINARIO LED EMPO RED 18W 30-6500K MV
Entrega: 809935193
Orden de transporte : 513522
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-05 17:01:02
Me comunico con usuaria comenta que ya le entregaron el material nuevo y el dañado se lo llevaron
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-05 17:00:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-03-05 13:37:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-03-05 13:37:02
entregado el 01.03.2024
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-03-04 17:20:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-03-04 17:19:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-03-04 17:19:56
Fecha de inicio de trasporte 28.02.2024
Daniel Nava Cid 2024-03-01 05:30:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Daniel Nava Cid 2024-03-01 05:30:43
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235733
Orden Interna: 56017292
Orden interna Refacción/Producto: 618090
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441563
Codigo PT: 618090
Descripcion PT: LUMINARIO LED EMPO RED 18W 30-6500K MV
Entrega: 809935193
Orden de transporte : 513522
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-03-01 05:30:30
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:11:14
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:11:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235733
Orden Interna: 56017292
Orden interna Refacción/Producto: 618090
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441563
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809935193
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:11:03
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-27 11:40:35
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 17:23:47
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501441563
N° DE REPORTE: TT235733
ORDEN INTERNA: 56017292
EQUIPO MERCADERIAS
ATENCION A SUCURSAL TIENDAS DE AUTOSERVICIOS FERRETEROS DE LA PENINSULA
NALLELY VARGUEZ
TELEFONO: 9992-33-45-86
ESTADO: YUCATAN
MUNICIPIO: MERIDA
COLONIA: YUCALPETEN
CALLE: AV. JACINTO CANEK 246-124 A Y
C.P. 97238
REFERENCIAS: LLAMAR A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: LUMINARIO LED EMPO RED 18W 30-6500K MV (618090) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: N/P
FALLA: DEFECTO DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO
DICTAMEN REPORTADO: NO ENCIENDEN
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO A CONTRA ENTREGA E IDENTIFICAR CON NUMERO DE REPORTE EQUIPO DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 17:23:41
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235733
Orden Interna: 56017292
Orden interna Refacción/Producto: 618090
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441563
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 17:23:35
-> El responsable de seguimiento de: Diego Axel Sanchez Matias cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 11:42:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 11:42:34
Material enviado a sucursal TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA en garantía de material dañado
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 11:42:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 235733
Orden Interna: 56017292
Orden interna Refacción/Producto: 618090
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 11:42:17
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-21 14:08:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-21 14:08:36
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:54:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211778520 a No. de Factura: 9211760194
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Recolecccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:53:08
-> Se adjunto el archivo FACTURA CORRECTA el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:52:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-19 21:20:13
En la factura no viene le producto solicitado
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-19 21:20:08
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-19 07:05:50
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211760194 a No. de Factura: 9211778520
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolecccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-19 07:05:38
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-19 07:05:11
Se le comenta al usuario que de las facturas que envio por correo, no viene el producto que reporta, por lo que le sigue faltando evidencias para darle el seguimiento al reporte.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-18 11:19:29
Ticket: Abierto paso a: En espera
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:17:27
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:17:23
Se le pide factura IUSA al usuario.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:17:13
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Foto del producto.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:16:50
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo de la solicitud.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:15:10
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:14:46
Se determino que la Falla real se modifico a: No enciende
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:14:41
El CTS determino que la falla era: No enciende se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:14:32
Se cambio latitud: 20.9865974
Se cambio longitud: -89.6637198
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:14:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diego Axel Sanchez Matias 2024-02-12 17:14:08

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