Oswaldo Roberto Oswaldo Roberto

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Ticket No. 235720

TT235720 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Oswaldo Roberto Oswaldo Roberto
Celular 9991765255 Teléfono Fijo 9991765255
E-mail victor.vanegas@grupo-ame.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AISLADOR CARRETE DTP-1323 EMP 50 Tipo Producto
División AISLAD.PORC.CARRETE Código 310953
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-12 16:13:49 Fecha Cierre 2024-02-13 14:01:33
Tiempo Respuesta 00:02:13 Tiempo Solución 0 21:45:31
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Rosa Elena Gonzalez Lucero

Descripción

Se recibe correo de Oswaldo Roberto Oswaldo Roberto Solicitando la Devolucion de 50 pz de AISLADOR CARRETE DTP-1323 EMP 50 el motivo es que se recibio material correspondiente a la factura ZF1895514 con OC 28572. Pero al querer recepcionar la factura nos percatamos que ya se habia recepcionado esa OC en otra factura, ZF1895526.
Direccion
AV. VENUSTIANO CARRANZA N165 ENTRE AV HEROES Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77010
CEL. 983 130 7505
Victor Venegas

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211895514
Fecha de Compra 2024-02-07 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Recolecccion Remision
Estado ROO
Municipio CANCUN Colonia SM 64
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV JOSE LOPEZ PORTILLO MANZANA 20 LOTE 19
Referencias En sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud -18.5073903 Longitud -88.2967966
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831411709 ENTREGADEV 0840356487
NOTACRED 6111016088 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Coreo de solicitud Correo
Acuse de devolucion Imagen
Material Material
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2024-02-13 14:01:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-02-13 14:01:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-02-13 14:01:10
SE ATENDERA CON EL TT235683
Sonia Suarez 2024-02-13 14:00:45
Se determino que la Falla real Material duplicado se modifico a: Reporte duplicado
Sonia Suarez 2024-02-13 13:59:16
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-02-13 13:59:12
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:17:54
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:17:47
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: Material
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:17:37
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion el cual se describe a continuación: Imagen
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:17:14
-> Se adjunto el archivo Coreo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:39
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:26
Se cambio latitud: -18.5073903
Se cambio longitud: -88.2967966
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 16:16:02

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