Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 235713

TT235713 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV BOLA TUR-CEM IUSAPVC C-40 2 Tipo Producto
División CONEXIONES PVC Código 615439
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-12 15:47:09 Fecha Cierre 2024-03-17 20:47:20
Tiempo Respuesta 00:02:53 Tiempo Solución 34 04:57:18
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Solicitando Devolucion de la factura 9211885905 ya que le llegó el código incorrecto al cliente, sin embargo, lo conservara. Solicitan la refacturación para en otra factura poder capturar los códigos que le llegaron y los que había pedido inicualmente en una sola factura. El material esta en poder del cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211885905
Fecha de Compra 2024-01-29 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Con Distribuidor Remision 0
Estado TAB
Municipio TENOSIQUE Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 28
Referencias 0
Observaciones
Latitud -17.474251 Longitud -91.4309333
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831405234 ENTREGADEV 0840356720
NOTACRED 0980433230 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de Solicitud Correo
Acuse de devolucion Doc
Factura y material pdf
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:47:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:47:20
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:47:11
corresponde la nc 83 84 y 98
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:45:58
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:45:46
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:45:41
-> El responsable de seguimiento de: Rosa Elena Gonzalez Lucero cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-03-13 10:02:49
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-29 00:43:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:48:01
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:47:53
Se comparte docusign firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:47:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:40:48
Se comparte docusign para firmas Aprob IU19.3.22.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:40:39
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:14:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:12:28
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-20 11:32:14
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Refacturacion a caso: Refacturacion
Sonia Suarez 2024-02-20 11:31:57
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-29 a Fecha de compra: 2024-01-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211885905 a No. de Factura: 9211885905
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2024-02-20 11:31:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Refacturacion
Sonia Suarez 2024-02-20 11:31:17
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Sonia Suarez 2024-02-20 11:31:11
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-02-20 11:30:57
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Solicitando Devolucion de la factura 9211885905 ya que le llegó el código incorrecto al cliente, sin embargo, lo conservara. Solicitan la refacturación para en otra factura poder capturar los códigos que le llegaron y los que había pedido inicualmente en una sola factura. El material esta en poder del cliente. .
Sonia Suarez 2024-02-20 11:30:40
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-19 18:06:44
Trato de comunicarme con Araceli Narvaez para validar porque desea refacturar pero no toma llamadas, se envia correo
Sonia Suarez 2024-02-19 18:06:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-19 17:45:42
Corregir descripción y anotar que es lo que el cliente quiere en si
Susana Cruz Miranda 2024-02-19 17:45:36
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-19 10:54:22
Se recibe correo de Araceli
Buenos días compañeros

El material se quedará con el cliente, ya que será una refacturación
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-19 10:54:15
Se cambio codigo: 615439 a codigo: 615439
Se cambio división: CONEXIONES PVC a división: CONEXIONES PVC
Se cambio material: VALV BOLA TUR-CEM IUSAPVC C-40 2" a material: VALV BOLA TUR-CEM IUSAPVC C-40 2
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 10
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-19 07:17:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:11:20

Falta el correo del cliente y nombre asi como su numero telefonico por favor YYY CORREGIR LA CANTIDAD POR FAVOR
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:11:10
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-15 18:33:09
-> Se adjunto el archivo Factura y material el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-15 18:32:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:52:00
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:51:56
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion el cual se describe a continuación: Doc
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:51:45
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:51:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:51:14
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:51:10
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:50:59
Se cambio latitud: -17.474251
Se cambio longitud: -91.4309333
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:50:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-12 15:50:02

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