Zendy Kate Espinoza Martinez

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Ticket No. 235672

TT235672 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Zendy Kate Espinoza Martinez
Celular 8117997262 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail zkespinoza@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX U.G. 3/8" 9mm X 60'18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 308805
Cantidad 180 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-12 10:19:51 Fecha Cierre 2024-04-09 06:40:54
Tiempo Respuesta 00:11:43 Tiempo Solución 56 20:09:20
Agente Creador Yessica Martinez Cruz Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Susana Cruz Miranda

Descripción

Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez ASISTENTE DE VENTAS, solicitando la cancelación de la factura 9211890095
Error al facturar
El material se encuentra con el cliente
Dirección: Autopista Monterrey-Reynosa km32.5 cp.67480, Cadereyta Jiménez
Contacto: Sergio Perez
Teléfono: 8117997262
Correo: ssperez@iusa.com.mx

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211890095
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra Tienda IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Monterrey
Estado NLE
Municipio CADEREYTA JIMENEZ Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 20 DE NOVIEMBRE
Referencias Con distribuidor
Observaciones
Latitud 25.5877624 Longitud -100.0538405
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831427079 ENTREGADEV 0840357974
NOTACRED 6005999023 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura: 9211890095
Solicitud de devolucion. Formato
Correo de solicitud Correo de solicitud
Producto Evidencia
Evidencias Formato de recoleccion
Correo Rcolectado
Docusign firmado Evidencia
NC Aplicada NC Aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-09 06:40:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-09 06:40:54
-> Se adjunto el archivo NC Aplicada el cual se describe a continuación: NC Aplicada
Daniel Nava Cid 2024-04-09 06:40:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-09 01:09:30
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-09 01:09:23
En SAP ya cuenta con 6111026851. NC CONTABILIZADA
Mauricio Suarez 2024-04-09 01:09:09
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-04-05 17:51:42
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-05 17:51:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-03 08:30:07
se envia docusing Aprob IU10 03042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-03 08:29:58
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Rcolectado
Estefani Jimenez Cruz 2024-04-02 10:45:41
Everardo en correo indica recolectado
Estefani Jimenez Cruz 2024-04-02 10:45:29
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Estefani Jimenez Cruz 2024-04-02 10:45:08
-> El responsable de seguimiento de: Everardo Cardona cambio a: Susana Cruz Miranda
Everardo Cardona 2024-04-01 13:19:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Everardo Cardona 2024-04-01 13:19:36
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Imelda Garca Cruz 2024-02-19 10:07:53
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-02-19 10:07:44
Se comparte formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-02-19 10:07:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-31 a Fecha de compra: 2024-01-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211890095 a No. de Factura: 9211890095
Se cambio el No. de serie de: Recolectar a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:25:24
-> El responsable de seguimiento de: Yessica Martinez Cruz cambio a: Everardo Cardona
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:24:25
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:24:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:23:10
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Error en cantidad
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 19:22:26
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-13 08:50:52
Se recibe correo de Zendy iindicando El motivo de la devolución fue error al facturar el cliente solicito 20 pzas y se facturaron 200
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-13 08:50:38
-> Se adjunto el archivo Producto el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-13 08:45:46
Se determinó que el Centro de Servicios que acudirá a su domicilio a solucionar el problema de : Enrique Lozano Ramirez cambio a:
Sonia Suarez 2024-02-12 10:49:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-31 a Fecha de compra: 2024-01-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211890095
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MONTERREY a No. de serie: Recolectar
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:48:57
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Zendy Kate Espinoza Martinez ASISTENTE DE VENTAS, solicitando la cancelación de la factura 9211890095
Error al facturar
El material se encuentra con el cliente
Dirección: Autopista Monterrey-Reynosa km32.5 cp.67480, Cadereyta Jiménez
Contacto: Sergio Perez
Teléfono: 8117997262
Correo: ssperez@iusa.com.mx.
Sonia Suarez 2024-02-12 10:47:39
Ticket: Abierto paso a: En espera
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:46:44
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:46:37
El material se encuentra con el cliente
Dirección: Autopista Monterrey-Reynosa km32.5 cp.67480, Cadereyta Jiménez
Contacto: Sergio Perez
Teléfono: 8117997262
Correo: ssperez@iusa.com.mx
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:46:27
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:45:46
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:44:14
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:36:56
-> Se adjunto el archivo Solicitud de devolucion. el cual se describe a continuación: Formato
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:36:12
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura: 9211890095
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:35:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:33:28
Se cambio latitud: 25.5877624
Se cambio longitud: -100.0538405
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:32:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Yessica Martinez Cruz 2024-02-12 10:31:34

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