Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 235588

TT235588 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LS THHW-LS #12 NEGRO PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 301142
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-10 05:16:51 Fecha Cierre 2024-02-21 09:39:25
Tiempo Respuesta 00:01:16 Tiempo Solución 11 04:21:18
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Monserrath Tenorio Vieyra
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz Solicitando devolucion de 2 pz de C. THW-LS THHW-LS #12 NEGRO PZA 500M el motivo es ERROR AL FACTURAR MATERIAL DUPLICADO, SE FACTURO EN LA 1884324, Material devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211884396
Fecha de Compra 2024-01-26 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICTORIA
Referencias 0
Observaciones
Latitud -19.433047 Longitud -99.1590097
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831398894 ENTREGADEV 0840355641
NOTACRED 6111002109 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de Solicitud CORREO
Factura iusa Doc
Acuse de devolucion Imagen
Docusign firmado Evidencia
correo electronico/ NC contabilizada correo electronico/ NC contabilizada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:39:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:39:25
-> Se adjunto el archivo correo electronico/ NC contabilizada el cual se describe a continuación: correo electronico/ NC contabilizada
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-21 09:39:11
corresponde la nc 83 84 y 611
Daniel Nava Cid 2024-02-21 00:46:25
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-21 00:46:11
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-21 00:46:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-17 01:49:07
-> El responsable de seguimiento de: Rosa Elena Gonzalez Lucero cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-02-16 16:03:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-14 22:41:25
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-02-14 12:19:13
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-14 12:18:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-12 16:45:37
Se comparte docusing en espera de firmas Aprob IU202022024
Imelda Garca Cruz 2024-02-12 16:45:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-26 a Fecha de compra: 2024-01-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211884396 a No. de Factura: 9211884396
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-02-11 11:59:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-11 11:58:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-11 11:58:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:59:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:19:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:19:52
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion el cual se describe a continuación: Imagen
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:19:29
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Doc
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:19:12
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: CORREO
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:18:56
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:18:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:18:32
Se cambio latitud: -19.433047
Se cambio longitud: -99.1590097
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:18:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-10 05:18:07

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