Karen Castellanos

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 235573

TT235573 Asolicitud de cliente Ventas en lnea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karen Castellanos
Celular 5552618800 Teléfono Fijo 41890000000
E-mail kcastellanos@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material GENERADOR A GASOL. 3 KW120/240VCA12VCD Tipo Producto
División GENERADORES A GASOLINA Código 617025
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-09 20:19:21 Fecha Cierre 2024-04-02 07:46:53
Tiempo Respuesta 00:10:03 Tiempo Solución 52 11:17:29
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Oscar Maldonado Manjarrez

Descripción

Se recibe correo de KAren solicitando apoyo con la cancelación de la factura ya que el cliente compro el producto pero no era lo que venia en el titulo es por eso que lo regreso a CDPT , Oscar ya confirmo que recibió el producto.

Paypal ya le realizo la devolución.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211848220
Fecha de Compra 2023-12-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cliente recibe, se recolecta con guia Remision CDPT Pasteje.
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Miguel Hidalgo Colonia Lomas Altas
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Paseo de la Reforma No. 2608
Referencias CDPT pasteje
Observaciones
Latitud 19.6851155 Longitud -99.8511929
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No era lo que esperaba, ya no lo quiso
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831413755 ENTREGADEV 0840357618
NOTACRED 6111021742 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo electronico
factura captura SAP
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-02 07:46:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-02 07:46:53
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-02 07:46:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-02 02:55:30
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-02 02:55:25
Se valida en SAP la nota de credito con el 6111021742
Mauricio Suarez 2024-04-02 02:55:14
-> El responsable de seguimiento de: Monserrath Tenorio Vieyra cambio a: Oscar Maldonado Manjarrez
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 11:12:13
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 11:12:05
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848220 a No. de Factura: 9211848220
Se cambio el No. de serie de: Cliente recibe, se recolecta con guia a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje..
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 11:11:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-12-14 09:45:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848220 a No. de Factura: 9211848220
Se cambio el No. de serie de: Cliente recibe, se recolecta con guia a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje.
Sonia Suarez 2024-03-08 09:45:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848220 a No. de Factura: 9211848220
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: Cliente recibe, se recolecta con guia
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 12:58:44
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: No era lo que esperaba, ya no lo quiso
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 12:58:34
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 12:58:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 12:58:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 12:58:08
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:51:31
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:51:25
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:51:21
El CTS determino que la falla era: NA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:51:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:50:39
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: captura SAP
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:50:25
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo electronico
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:32:25
Se cambio latitud: 19.6851155
Se cambio longitud: -99.8511929
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:31:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-09 20:29:24

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad