Erika Medina Garcia
TT235425 Refacturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Erika Medina Garcia | ||
| Celular | 5551181400 | Teléfono Fijo | 5551181400 |
| emedinag@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CAJA DE HERRAMIENTAS | Tipo Producto | |
| División | HERR. DE MECANICA | Código | 618693 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2024-02-09 06:24:53 | Fecha Cierre | 2024-03-27 12:21:24 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:47 | Tiempo Solución | 47 05:49:44 |
| Agente Creador | Grisel Mondragon Osornio | Agente Cerro | Isaac Rodrigo Perez Cayetano |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Grisel Mondragon Osornio |
Descripción
| Se recibe correo de Erika indicando:
Nos ayudan a cancelar la factura 9211848459 para refacturar por error en importe . Material en poder del cliente . |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211848459 |
| Fecha de Compra | 2023-12-14 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Con Cliente | Remision | CDPT Pasteje |
| Estado | Mexico | ||
| Municipio | CDMX | Colonia | San Juan de Aragon |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Oriente 171 No. 398 | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Error en precio | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831413873 | ENTREGADEV | 0840357357 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980433445 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2024-03-27 12:21:24
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2024-03-27 12:21:24
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2024-03-27 12:21:24
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2024-03-27 12:21:24
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid
2024-03-15 01:12:37
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid
2024-03-15 01:12:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848459 a No. de Factura: 9211848459
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:43
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-14 a Fecha de compra: 2023-12-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211848459 a No. de Factura: 9211848459
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:43
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:31
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:26
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2024-02-15 12:55:26
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:34:22
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:34:22
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:34:12
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:34:12
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:41
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:09
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:09
El CTS determino que la falla era: Hormiga se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:02
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:32:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:57
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:57
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:49
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:40
Grisel Mondragon Osornio
2024-02-09 06:31:40