Daniel Lopez ALipio

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Ticket No. 235386

TT235386 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Daniel Lopez ALipio
Celular 4433241932 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail dalopez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE CLASE16 D20 4M Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 223798
Cantidad 150 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-08 17:37:59 Fecha Cierre 2024-02-16 06:56:50
Tiempo Respuesta 00:03:07 Tiempo Solución 7 13:15:44
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de Daniel Lopez solicitando apoyo copn ing Jorge para saber si se realizo la soliictud de nota de credito de esta factura
el material fue devuelto a transportes porque era material no solicitado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211877723
Fecha de Compra 2024-01-19 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Recolectado Remision
Estado MIC
Municipio MORELIA Colonia VENTURA PUENTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LEONA VICARIO
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud 19.6944166 Longitud -101.1973846
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831394789 ENTREGADEV 0840354974
NOTACRED 6005995972 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo electronico
factura factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:56:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:56:50
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:56:39
Ticket: En espera paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:43:12
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:43:06
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:42:44
Ticket: Analisis paso a: En espera
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:49:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:49:26
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:49:21
se solicita nos indioque la cantidad correcta de la devocluon y factura y acuse comepleto
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:49:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:48:13
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:48:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:47:55
Se cambio latitud: 19.6944166
Se cambio longitud: -101.1973846
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:47:28
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:45:58
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo electronico
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:45:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-08 17:41:06

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