Manuel Pumarino Torres

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Ticket No. 235331

TT235331 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Manuel Pumarino Torres
Celular 2323249060 Teléfono Fijo 2323249060
E-mail manuel.pumat@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #10 NEGRO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397458
Cantidad 59 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-08 12:21:36 Fecha Cierre 2024-02-20 07:09:23
Tiempo Respuesta 00:01:47 Tiempo Solución 11 18:46:00
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Manuel solicitando:
Le informo el material faltante de 59 pzs. 397458 C. THW-LS.THHW-LS #10 NEGRO BOLSA 100 M faltante de origen, correspondiente a la factura ZF 1885307, quedo en espera de sus comentarios ya que solo se recibieron 12 tarimas.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211885307
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision 0
Estado Veracruz de Ignacio de la Llave
Municipio San Rafael Colonia San Rafael Centro
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Díaz Miron No. 5 Col. Centro, San Rafael, Ver.
Referencias 0
Observaciones
Latitud 20.1890179 Longitud -96.8706474
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111016186 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias MATERIAL
correo recibido correo recibido
Factura SAP Factura SAP
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:09:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:09:23
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:09:17
SE esta dando seguimiento con el TT235790
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-20 07:09:11
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-19 11:39:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:19:39
REVISEN AL PARECER ESTA DUPICADO CON EL 235790
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 20:19:28
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211885307
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2024-02-13 15:40:50
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-13 06:31:38
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-13 06:31:31
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-13 06:31:04
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-13 06:22:34
Se vuelve a solicitar la factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-10 09:13:00
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:27:55
Pendiente de la factura IUSA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:27:47
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: MATERIAL
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:27:20
Se cambio latitud: 20.1890179
Se cambio longitud: -96.8706474
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:24:51
Se determino que la Falla real se modifico a: No entregado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:24:16
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:24:09
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:23:47
Ticket: Abierto paso a: En espera
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:23:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 12:23:23

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