Derli Jesus Bernal

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Ticket No. 235296

TT235296 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Derli Jesus Bernal
Celular S/N Teléfono Fijo 9831686092
E-mail derli.bernal@gfcontinental.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 3/4" 19MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308763
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-08 06:10:45 Fecha Cierre 2024-02-29 08:15:59
Tiempo Respuesta 00:02:09 Tiempo Solución 21 02:03:05
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción



Se recibe correo de Derli Bernal reportando las siguientes anomalias:
TUBO COBRE RIG L 3/4 308763 MATERIAL FACTURADO PERO FISICAMENTO NO LLEGO
La informacion para la recoleccion.
AV JAVIER ROJO GOMEZ MZA 270 LT 3 ENTRE YAXCOPIL Y RETORNO 32 COL PAYO OBISPO II CIUDAD CHETUMAL CP 77083
La persona que nos apoya para entrega es el sr Daniel Herrera Pot 9831552159, Luis madrid 9837539808 y su servidor Derli Jesus Bernal Mendoza 9831779043.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211884897
Fecha de Compra 2024-01-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision Cedis Merida
Estado ROO
Municipio OTHON P.BLANCO, CHETUMAL.Q.ROO Colonia Y FCO I MADEROVENUSTIANO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VENUSTIANO CARRANZA # 242 INDEP.
Referencias 0
Observaciones
Latitud 18.5344828 Longitud -88.3334347
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404793 ENTREGADEV 0840356075
NOTACRED 6111005578 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE correo
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Evidencias CORREO DE UBICACION DEL MATERIAL
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas c
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:15:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:15:59
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: c
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-29 08:13:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-02-28 17:23:25
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-02-28 17:23:14
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Susana Cruz Miranda 2024-02-20 10:42:09
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-27 a Fecha de compra: 2024-01-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211884897 a No. de Factura: 9211884897
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 22:24:49
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 22:24:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-02-08 22:24:29
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:15:47
Se cambio latitud: 18.5344828
Se cambio longitud: -88.3334347
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:15:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CORREO DE UBICACION DEL MATERIAL
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:15:11
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:14:46
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: correo
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:14:00
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:13:32
Se determino que la Falla real se modifico a: No entregado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:13:20
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:13:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:13:01
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:12:54

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