Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 234936

TT234936 Plataformas de venta en linea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 5551181500 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA PARA ALBERCA DE 2 HP 110V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 616919
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-04 11:52:26 Fecha Cierre 2024-03-26 08:04:29
Tiempo Respuesta 00:01:18 Tiempo Solución 50 20:10:45
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Nos llega correo reportando su apoyo de las siguientes devoluciones. El producto se encuentra en MEX 1 (Almacén de AMAZON).
Por favor me ayudan a ingresar este material al almacén de AMAZON PRIMER AM00, porque AMAZON lo catalogó como APTO PARA LA VENTA.
En cuanto a los productos que NO SON APTOS PARA VENTA, les pido me apoyen a cancelar la factura. El producto ya se solicitó ser retirado de almacenes de AMAZON.
FACTURA MOTIVO UBICACIÓN PEDIDO
9211751490 Bomba de agua para alberca MEX 1 701-8721900-7997810

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211751490
Fecha de Compra 2023-09-06 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA, en CDPT Remision CDPT Pasteje
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud 19.4758728 Longitud -99.1105679
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Tiempo de espera
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831410342 ENTREGADEV 0840357182
NOTACRED 6111018808 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico coreo
factura factura
Layout evidencia
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-26 08:04:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-26 08:04:29
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-26 08:04:24
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-26 04:58:28
EN SAP APARECE NC CONTABILIZADA
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-26 04:58:21
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-26 04:58:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2024-03-06 07:04:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-06 a Fecha de compra: 2023-09-06 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211751490 a No. de Factura: 9211751490
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: No salio de IUSA, en CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 16:05:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 16:04:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-15 16:04:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:58:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:58:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:58:20
Se determino que la Falla real se modifico a: Tiempo de espera
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:58:04
El CTS determino que la falla era: Devolucion de efectivo se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:57:57
-> Se adjunto el archivo Layout el cual se describe a continuación: evidencia
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:55:35
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:55:13
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: coreo
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:54:31
Se cambio latitud: 19.4758728
Se cambio longitud: -99.1105679
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:54:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2024-02-04 11:53:44

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