Abraham Jimenez Ugarte

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Ticket No. 234723

TT234723 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Abraham Jimenez Ugarte
Celular 5580581392 Teléfono Fijo 5580581392
E-mail ajimarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C FLEX A.INOX CALENT NM3/4 x NM3/4 80cm Tipo Producto
División MANGUERA LINEA BLANCA Código 619799
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-02 08:46:52 Fecha Cierre 2024-02-16 07:48:34
Tiempo Respuesta 00:02:24 Tiempo Solución 13 22:59:18
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción


Se recibe correo de vendedor Abraham solicitando la nota de credito de material 9211823952
ya que meniciona que hubo un errror en el codigo del material al solictarlo
el material esta en la direccion:
ORNOS SANTA BARABARA 56570 CALLE PASEO DE LOS ENCINOS MZA 4 IXTAPALUCA
TEL: 5554184553
ATENCION: EDGAR NBENITO

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211823952
Fecha de Compra 2023-11-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision
Estado MEX
Municipio IXTAPALUCA Colonia HORNOS SANTA BARBARA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE PASEO DE LOS ENCINOS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.3166338 Longitud -98.9036017
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Evidencias Correo de solicitud de crear ticket
correo para cierre del reporte correo para cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 07:48:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 07:48:34
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 07:48:30
-> Se adjunto el archivo correo para cierre del reporte el cual se describe a continuación: correo para cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 07:47:36
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:30:32
Se pide factura por correo
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-08 06:30:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 22:33:52
Revisar, el sku no viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2024-02-07 22:33:41
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-06 08:02:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud de crear ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-06 08:01:48
Este ticket pidio EC crearlo porque pidieron agregar un sku mas a estos reportes generados, adjunto evidencia
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-06 08:01:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 17:12:20
El sku no viene en la factura, revisar por favor
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 17:12:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:52:04
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:51:33
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:51:18
Se cambio latitud: 19.3166338
Se cambio longitud: -98.9036017
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:50:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:50:07
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:50:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:49:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:49:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-02 08:49:16

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