Mario Arturo Garcia Contreras

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Ticket No. 234693

TT234693 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mario Arturo Garcia Contreras
Celular 9933530574 Teléfono Fijo 9933530574
E-mail magarcias@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 15 KV 100% 1/0 AWG AL XLP PA PVC M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 301033
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-01 18:29:17 Fecha Cierre 2024-02-06 06:17:42
Tiempo Respuesta 00:02:37 Tiempo Solución 4 11:45:48
Agente Creador Rosa Elena Gonzalez Lucero Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Rosa Elena Gonzalez Lucero

Descripción

Se recibe correo de Mario Arturo Garcia Contreras Solicitando Cancelacion de la factura 9211885389 El motivo es Falta de inventario

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211885389
Fecha de Compra 2024-01-29 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Falta de Inventario Remision
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICTORIA
Referencias 0
Observaciones
Latitud -19.4337373 Longitud --99.1572765
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831394775 ENTREGADEV 0840355284
NOTACRED 0980432707 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de Solicitud Correo
Factura Doc
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2024-02-06 06:17:42
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-02-06 06:17:42
Reporte duplicado con el TT234666
Sonia Suarez 2024-02-06 06:17:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-02-06 06:17:10
Se determino que la Falla real Falta de inventario se modifico a: Reporte duplicado
Sonia Suarez 2024-02-06 06:17:03
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-02-06 06:16:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 18:38:30
Reporte esta duplicado con el TT234666
validar de ser asi proceder al cierre
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 18:38:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 18:36:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 18:36:04
Se determino que la Falla real Error en sistema se modifico a: Falta de inventario
Susana Cruz Miranda 2024-02-05 18:35:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:49:30
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:49:26
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Doc
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:49:19
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:35:00
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:34:27
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:33:57
Se determino que la Falla real Falta de inventario se modifico a: Error en sistema
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:33:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Falta de inventario
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:33:18
Se cambio latitud: -19.4337373
Se cambio longitud: --99.1572765
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:32:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-01 18:31:54

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