Jose Antonio Villarreal Noguera

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Ticket No. 234595

TT234595 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose Antonio Villarreal Noguera
Celular 3314092737 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail javillarreal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CINTA AISLANTE DE PVC AZUL 19MM X 9 MT Tipo Producto
División CINTAS AISLANTES Código 616310
Cantidad 200 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-01 06:13:10 Fecha Cierre 2024-02-02 06:33:19
Tiempo Respuesta 00:03:46 Tiempo Solución 1 00:16:23
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de usuario solicitando la nota de credito para la partida ya que fue un error al facturar, error de digito y solicita que no se envie la partida

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211887952
Fecha de Compra 2024-01-30 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado JAL
Municipio TONALA, JALISCO Colonia LA SILLITA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE PINO SUAREZ NO. 300
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.616627 Longitud -103.239022
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831392873 ENTREGADEV 0840354851
NOTACRED 6005993773 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SAP Factura SAP
correo recibido correo recibido con 831392873 y 840354851
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:33:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:33:19
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-02 06:33:04
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:17:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:17:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-30 a Fecha de compra: 2024-01-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211887952 a No. de Factura: 9211887952
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:17:00
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:16:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:16:47
Se determinó que el Centro de Servicios que acudirá a su domicilio a solucionar el problema de : Beatriz Garcia cambio a:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:21:48
Se cambio latitud: 20.616627
Se cambio longitud: -103.239022
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:20:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:19:40
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:19:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:19:09
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:19:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:18:55
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido con 831392873 y 840354851
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:18:26
-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:17:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-01 06:16:56

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