Lizbet Rodriguez Angeles

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Ticket No. 234576

TT234576 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Lizbet Rodriguez Angeles
Celular 4448212304 Teléfono Fijo 4448212304
E-mail facturacioncedis@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X14 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301744
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-31 17:40:41 Fecha Cierre 2024-02-05 06:48:36
Tiempo Respuesta 00:08:58 Tiempo Solución 4 12:58:57
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Lizbeth Rodriguez indicando que ae genero el pedido 831388312 para la cancelación de la factura 9211883793 del EL TRIANGULO SURTIDOR ya que por error al facturar se relaciono mal la factura de anticipo, el material no salió de CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211883793
Fecha de Compra 2024-01-26 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salió de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado ZAC
Municipio GUADALUPE Colonia INDECO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 22.7564882 Longitud -102.5328933
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831388312 ENTREGADEV 0840354994
NOTACRED 0980432598 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211883793
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-05 06:48:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-05 06:48:36
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-05 06:48:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-05 02:22:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-05 02:22:00
Se valida en sap 0980432598
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-05 02:21:53
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-26 a Fecha de compra: 2024-01-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211883793 a No. de Factura: 9211883793
Se cambio el No. de serie de: No salió de IUSA a No. de serie: No salió de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 12:59:03
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 12:58:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 12:58:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2024-01-31 17:57:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-01-31 17:57:54
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211883793
Sonia Suarez 2024-01-31 17:57:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2024-01-31 17:54:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Sonia Suarez 2024-01-31 17:52:24
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-01-31 17:52:07
Se cambio latitud: 22.7564882
Se cambio longitud: -102.5328933
Sonia Suarez 2024-01-31 17:50:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-01-31 17:49:39

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