DERLI BERNAL

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 234482

TT234482 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto DERLI BERNAL
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9831686092
E-mail derli.bernal@gfcontinental.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301711
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-31 11:15:43 Fecha Cierre 2024-02-07 07:23:36
Tiempo Respuesta 00:03:23 Tiempo Solución 6 20:04:30
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Derli Jesus solicitando:
Por este medio reporto la siguiente anomalia del material que llego en factura 1885051 para FERRETERIA CHETUMAL.

SE SOLICITO EN ORDEN DE COMPRA 500 MTRS DE CORDON POT CAL 16 BLANCO (1 CARRETE DE 500) Y EN SU LUGAR MANDARON 2500 MTRS (5 ROLLOS)
SE REGRESARAN 4 ROLLOS NO SOLICITADOS.

En esta ocasion nosotros tenemos el material fisico por lo que te comparto la informacion para la recoleccion.

AV 19 O LIBRAMIENTO MZA 41 LOTE 21 S/N ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 COL: GONZALO GUERRERO CIUDAD: BACALAR

La persona que nos apoya para entrega es el sr ISAAC VELEZ CHANDOKI CEL 9831558759 y su servidor Derli Jesus Bernal Mendoza 9831779043

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211885051
Fecha de Compra 2024-01-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Merida
Estado ROO
Municipio BACALAR Colonia BACALAR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV 19 O LIBRAMIENTO
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud 18.6766381 Longitud -88.3945993
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Hugo Namorado Delfin Fecha Asistencia
Celular 9831344797
 Whatsapp 9831344797
 Correo logicoolservices@gmail.com
 Fijo 9831441637
Estado Quintana Roo Municipio Chetumal Colonia Fraccionamiento Residencial Chetumal Calle Av. Erick Paolo Martinez No. 483 Mz. 689 entre Calles del Magisterio y Miguel Aleman
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831403150 ENTREGADEV 0840356132
NOTACRED 6111011840 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA Evidencia
Evidencias CORREO
Evidencias Docusing con respuesta
correo enviado correo enviado para cierre
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 07:23:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 07:23:36
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado para cierre
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 07:23:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing con respuesta
Imelda Garca Cruz 2024-02-06 12:27:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-06 12:24:33
Informar a cliente no procede la devolcuion de acuerdo a lo que nos indica CDPT y poner copia al vendedor mjnovelo@iusa.com.mx
Susana Cruz Miranda 2024-02-06 12:24:22
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-06 12:23:23
Se recibe comentario de Carlos Garcia mencionando "Buenos días, se verificó el acuse y no tiene ninguna observación, en relación a la devolución que mencionan, por lo que la N.C. NO procede. Saludos"
Imelda Garca Cruz 2024-02-06 11:39:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-06 11:12:07
Se comparte docusing Aprob IU3206022024
Imelda Garca Cruz 2024-02-06 11:12:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-27 a Fecha de compra: 2024-01-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211885051 a No. de Factura: 9211885051
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:15:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:14:56
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Error en cantidad
Susana Cruz Miranda 2024-02-01 13:14:42
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:29:32
Se cambio codigo: 301711 a codigo: 301711
Se cambio división: COND. FLEXIBLES C.POT a división: COND. FLEXIBLES C.POT
Se cambio material: C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 500M a material: C. FLEXIBLE POT #16 BLANCO PZA 500M
Se cambio cantidad: 5 a cantidad: 4
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:29:10
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:28:42
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: Evidencia
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:28:02
Se cambio latitud: 18.6766381
Se cambio longitud: -88.3945993
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:23:02
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:19:56
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:19:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:19:29
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:19:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-31 11:19:06

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad