Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 234311

TT234311 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #12 ROJO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397456
Cantidad 48 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-30 06:30:33 Fecha Cierre 2024-02-07 08:21:45
Tiempo Respuesta 00:04:32 Tiempo Solución 8 01:46:40
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe coreo de Araceli solicitando lo siguiente:
Envio reporte de las siguientes facturas para su devolución, cancelacion y aplicación de nota de credito
Material devuelto a la entrega
El material se encuentra en Cedis Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211879541
Fecha de Compra 2024-01-22 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831395110 ENTREGADEV 0840355061
NOTACRED 6005997316 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA Evidencia
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:21:45
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:21:45
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:21:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:14:21
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:14:17
correo de Oziel
Nota de crédito contabilizada
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-07 08:13:49
Ticket duplicado 234522
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-07 00:39:50
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-07 00:37:11
Se valida en sap 0840355061
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-02-07 00:37:03
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-02-06 16:52:47
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-03 21:56:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-31 17:40:29
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-01-31 17:40:20
Se comparte docusign con firmas
Imelda Garca Cruz 2024-01-31 17:40:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-01-31 11:46:52
Se envia docusing para firmas Aprob IU19 3 31012024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-01-31 11:46:40
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-22 a Fecha de compra: 2024-01-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211879541 a No. de Factura: 9211879541
Se cambio el No. de serie de: Cedis Villahermosa a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-01-30 12:25:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-01-30 12:25:14
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 07:01:41
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:39:06
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: Evidencia
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:38:53
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:37:58
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:35:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:35:15
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:35:10
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-30 06:35:05

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