Ceasar Hazmani Ruiz Rey

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Ticket No. 223955

TT223955 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ceasar Hazmani Ruiz Rey
Celular 9991765256 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail chruiz@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AEROSOL IUSA COBRE Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 618817
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-13 04:30:25 Fecha Cierre 2023-10-19 08:42:38
Tiempo Respuesta 00:03:19 Tiempo Solución 6 04:08:54
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Gerente de ventas Ricardo Morales
la nota de crédito por la devolución de 25 piezas del codigo 618817 del cliente 115234 Marcos Jesus Cahuich Reyna.
El material se encuentra en el cedis de Mérida - se devolvió
en entrega
Motivo
Error de captura - codigo mal ingresado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211719294
Fecha de Compra 2023-07-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Merida en entrega Remision 0
Estado ROO
Municipio BENITO JUAREZ Colonia REG 240
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA LEONA VICARIO
Referencias 0
Observaciones
Latitud 20.99473144421867 Longitud -89.62401070563034
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831333859 ENTREGADEV 0840348576
NOTACRED 6005938546 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo correo de solicitud y acuse
Evidencias Factura
Acuse EVIDENCIA
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-19 08:42:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-19 08:42:38
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-19 08:42:33
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-19 08:42:25
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-18 22:32:22
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-18 22:32:13
Se valida en Sap ya cuenta con nc 6005938546
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-18 22:32:07
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-18 09:05:51
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-18 09:05:42
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-18 09:05:24
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 22:25:31
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU21 DT 13102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-13 22:25:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-31 a Fecha de compra: 2023-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211719294 a No. de Factura: 9211719294
Se cambio el No. de serie de: Se devolvió a transportes a No. de serie: Cedis Merida en entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 11:37:41
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 11:37:11
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 11:33:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-31 a Fecha de compra: 2023-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211719294 a No. de Factura: 9211719294
Se cambio el No. de serie de: Cedis Merida a No. de serie: Se devolvió a transportes
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 09:55:10
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 09:53:59
-> Se adjunto el archivo Acuse el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 09:53:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 09:30:43
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 06:48:43
Se cambio latitud: 20.99473144421867
Se cambio longitud: -89.62401070563034
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:37:41
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:37:02
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: correo de solicitud y acuse
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:36:45
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:34:21
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:34:13
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:34:07
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:33:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:33:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 04:33:44

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