Francisco David Verdugo Vázquez

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Ticket No. 223947

TT223947 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Francisco David Verdugo Vázquez
Celular 9212668183 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail dhernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BW-4T BASE DE WATTHORIMETRO E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 217590
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-13 03:13:05 Fecha Cierre 2023-10-14 09:20:50
Tiempo Respuesta 00:01:45 Tiempo Solución 1 06:06:00
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Dalberto Hernandez Hernandez indica: aplicar N.C a la ZF 1767625 del cliente 115652 Francisco David Verdugo Vázquez por Error al facturar (Material no solicitado).
Rechazo al momento de la entrega.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211767625
Fecha de Compra 2023-09-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Villahermosa Dev en etrega Remision
Estado VER
Municipio COATZACOALCOS Colonia EL FARO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ZAMORA
Referencias 0
Observaciones
Latitud 18.001981350195987 Longitud -92.94231125945075
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831332154 ENTREGADEV 0840348703
NOTACRED 6005937041 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo de solicitud
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 09:20:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 09:20:50
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 09:20:44
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 09:20:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 22:43:50
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 22:43:37
Se valida en SAP y ya cuenta con nota de crédito,
0831332154
0840348703
6005937041
A petición de Ing. Cinthya se envia a validar para cierre
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 22:41:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 12:05:46
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 13102023
Sonia Suarez 2023-10-13 12:05:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 03:29:33
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 03:29:20
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:17:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:17:21
Se cambio latitud: 18.001981350195987
Se cambio longitud: -92.94231125945075
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:16:38
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:16:07
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:15:48
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:15:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:15:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:15:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-13 03:14:50

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