Estaban Lopez Gonzalez

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Ticket No. 223863

TT223863 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Estaban Lopez Gonzalez
Celular 9931406873 Teléfono Fijo 9933537723
E-mail auxiliarcedis@santandreu.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CANDADO DE LATON 20 mm Tipo Producto
División HERR CERRAJERIA Y CANDADOS Código 619279
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-12 03:54:11 Fecha Cierre 2023-11-04 15:53:24
Tiempo Respuesta 00:25:33 Tiempo Solución 23 11:33:40
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez solicitando la Nota de credito para la factura 9211769612
Motivo: MATERIAL NO SOLICITADO
Material fue devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211769612
Fecha de Compra 2023-09-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Villahermosa Dev en etrega Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias 0
Observaciones
Latitud 17.08874152535092 Longitud -96.74912605027514
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831332548 ENTREGADEV 0840350005
NOTACRED 6005944696 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Correo correo de solicitud
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-04 15:53:24
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-04 15:53:24
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-04 15:53:19
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-04 15:53:08
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-11-01 03:44:32
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-11-01 03:44:27
Se valida en SAP y se cuenta con el 6005944696
Imelda Garca Cruz 2023-11-01 03:44:17
Correo de Ericka indica 831332548 ajuste comercial
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-31 15:31:19
Sr Angel indica ya se aplico un ajuste comercial, Jaime Salas es el vendedor asignado 9931903187
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 12:45:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 12:39:17
840350005 Entrada
Susana Cruz Miranda 2023-10-31 12:39:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-28 a Fecha de compra: 2023-09-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211769612 a No. de Factura: 9211769612
Se cambio el No. de serie de: Cedis Villahermosa Dev en etrega a No. de serie: Cedis Villahermosa Dev en etrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-10-25 11:49:58
Se valida en Sap ya cuenta con 0831332548
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-19 23:24:12
-> El responsable de seguimiento de: Estefani Jimenez Cruz cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2023-10-18 01:01:28
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-16 23:23:52
Se valida en Sap ya cuenta con
Devolución IUSA A046 0831332548
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-16 23:23:43
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-16 08:37:10
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-16 08:36:38
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-16 08:35:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 12:33:21
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 IU20 13102023
Sonia Suarez 2023-10-13 12:32:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 00:50:45
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 00:50:40
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:23:51
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: correo de solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:22:59
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:22:39
Se cambio latitud: 17.08874152535092
Se cambio longitud: -96.74912605027514
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:21:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:21:03
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:20:58
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:20:51
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:20:47
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-12 04:19:44

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