Araceli Segura Navarro

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Ticket No. 223850

TT223850 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Segura Navarro
Celular 7296024008 Teléfono Fijo 7224090951
E-mail asegura@ferretop.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C FLEX. IUSA P/CALENT.HNPT3/4"X HNPT1/2" Tipo Producto
División MANGUERA LINEA BLANCA Código 616938
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-11 22:22:36 Fecha Cierre 2023-11-07 07:04:17
Tiempo Respuesta 01:11:45 Tiempo Solución 26 07:29:56
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Se recibe correo de Vendedor Rene Quiroz solicitando la devolución de VALVULA GLOBO PPR IUSAPLUS 20- sku 616416
Direccion del cliente: BLVD AEROPUERTO 72, SAN NICOLAS TOLENTINO, TOLUCA, EDO.MEX. C.P. 50230
Factura 9211687377
El motivo de la devolucion es por tener sobre inventario y muy lento desplazamiento, el material se encuentra en su empaque original.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211745677
Fecha de Compra 2023-08-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Con Distribudior Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio JOCOTITLAN Colonia PASTEJE JOCOTITLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KILOMETRO 109 CARRETERA PANAMERICANA DE CUOTA CONCESIONADA
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.34260055867175 Longitud -99.58349046233396
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error, inventario o espacio del cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831344336 ENTREGADEV 0840350138
NOTACRED 6005948491 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Producto
Correo Correo de Solicitud
Captura de correo cliente Evidencia
Factura Factura con el Producto
Formato de recolección 17/10/2023 Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-07 07:04:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-07 07:04:17
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-07 07:04:14
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-11-07 07:04:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-11-07 01:14:19
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-11-07 01:14:14
Se valida en SAP y se cuenta con el 6005948491
Imelda Garca Cruz 2023-11-07 01:14:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Error, inventario o espacio del cliente
Sonia Suarez 2023-11-06 11:46:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-11-06 11:43:34
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-11-06 11:43:16
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-11-06 11:41:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-11-01 18:55:45
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU00 PR 01112023
Sonia Suarez 2023-11-01 18:55:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Sonia Suarez 2023-11-01 12:14:59
material de recolección, dar seguimiento para nota de crédito
Oscar Flores 2023-10-31 12:03:03
-> El responsable de seguimiento de: Estefani Jimenez Cruz cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 23:39:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-30 a Fecha de compra: 2023-08-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211745677 a No. de Factura: 9211745677
Se cambio el No. de serie de: Recolección distribuidor a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 23:39:35
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Sonia Suarez 2023-10-17 18:36:46
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección 17/10/2023 el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-10-17 18:20:00
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura con el Producto
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 11:27:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-08-30 11:23:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211687377 a No. de Factura: 9211745677
Se cambio el No. de serie de: Recolección distribuidor a No. de serie: Recolección distribuidor
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-13 11:23:51
-> Se adjunto el archivo Captura de correo cliente el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 08:49:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211687377
Se cambio el No. de serie de: con cliente a No. de serie: Recolección distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 08:42:39
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 08:41:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 08:41:08
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Vendedor Rene Quiroz solicitando la devolución de VALVULA GLOBO PPR IUSAPLUS 20- sku 616416
Direccion del cliente: BLVD AEROPUERTO 72, SAN NICOLAS TOLENTINO, TOLUCA, EDO.MEX. C.P. 50230
Factura 9211687377
El motivo de la devolucion es por tener sobre inventario y muy lento desplazamiento, el material se encuentra en su empaque original..
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-13 08:40:57
Se cambio latitud: 19.34260055867175
Se cambio longitud: -99.58349046233396
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:45:51
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:45:35
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:45:30
Se solicita a Vendedor nos comparta el motivo de la devolucion y la factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:45:15
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de Solicitud
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:36:00
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:35:42
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:34:37
Ticket: Abierto paso a: En espera
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:34:29
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-11 23:34:21

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