Arturo Augusto Soto Arriaga

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Ticket No. 223830

TT223830 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Arturo Augusto Soto Arriaga
Celular 5558358437 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail rrueda@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C FLEX A.INOX CALENT NH1/2 x NH1/2 60cm Tipo Producto
División MANGUERA LINEA BLANCA Código 619783
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-11 18:40:02 Fecha Cierre 2023-10-27 09:07:40
Tiempo Respuesta 00:01:40 Tiempo Solución 15 14:25:58
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Aziuhtzin Salgado

Descripción

Cliente se comunica por devolución de material no solicitado.
Material regreso con transporte

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211780427
Fecha de Compra 2023-10-09 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia PROGRESO DE GPE VICTORIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección FRANCISCO VILLA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.6180408 Longitud -99.071292117
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia 2023-10-26 10:33:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831334585 ENTREGADEV 0840349504
NOTACRED 0980429963 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-10-26 10:33:00 2023-10-26 11:02:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Correo electronico Conversación
Factura IUSA Foto documento
Docusing Vistos buenos
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 09:07:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 09:07:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-10-26 12:07:18
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-10-26 12:07:14
Oziel indica Nota de crédito contabilizada
Sonia Suarez 2023-10-26 12:06:16
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-10-26 10:33
Susana Cruz Miranda 2023-10-23 10:33:36
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-10-23 10:33:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-19 00:07:33
Se valida en Sap ya cuenta con
0831334585
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-19 00:07:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-18 08:25:27
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-18 08:24:40
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-18 08:24:01
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-17 12:09:45
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 IU00 DT 17102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-17 12:09:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 13:14:13
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 IU00 DT 13102023
Sonia Suarez 2023-10-13 13:13:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 19:43:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 19:43:08
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 19:42:49
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Aziuhtzin Salgado 2023-10-12 16:58:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:54:50

Cliente se comunica por devolución de material no solicitado.
Material regresa con transporte
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:50:38
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Foto documento
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:43:56
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Conversación
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:43:34
Se cambio latitud: 19.6180408
Se cambio longitud: -99.071292117
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:43:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:42:22
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:42:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:42:06
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:42:00
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:41:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 18:41:42

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