ISAI JIMENEZ CACARI

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Ticket No. 223818

TT223818 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto ISAI JIMENEZ CACARI
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 5641825642
E-mail hmmateos@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU1C20D INTERR TERMOMAGNETICO DIN 1P 20A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616889
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-11 16:51:08 Fecha Cierre 2023-10-28 09:38:17
Tiempo Respuesta 00:06:11 Tiempo Solución 16 16:40:58
Agente Creador Aziuhtzin Salgado Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Cliente se comunica con movito de devolución y aplicar nota de credito en producto.
Material se regreso con transporte.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211565333
Fecha de Compra 2023-01-27 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Con Distribudior Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio LERMA Colonia SAN PEDRO TULTEPEC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LAZARO CARDENAS
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.2684116 Longitud -99.522461215
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831338630 ENTREGADEV 0840349926
NOTACRED 6005942482 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo electronico Conversación
Factura Foto Sap
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 09:38:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 09:38:17
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 06:47:48
Se envia correo al gerente regional y al asistente de ventas notificando el cierre del reporte con la nota y cancelación aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-28 06:47:41
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-27 22:46:02
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-27 22:45:57
Se valida en Sap ya tiene NC 6005942482
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-27 22:45:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-27 12:10:23
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-27 12:10:08
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-27 12:09:41
Material en CDPT, continuar proceso para nota de credito.
Oscar Flores 2023-10-26 09:55:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-25 17:02:10
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU00 DT 25102023
Sonia Suarez 2023-10-25 17:01:50
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-27 a Fecha de compra: 2023-01-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211565333 a No. de Factura: 9211565333
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-18 00:13:32
-> El responsable de seguimiento de: Aziuhtzin Salgado cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Susana Cruz Miranda 2023-10-18 00:13:09
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Sonia Suarez 2023-10-17 12:17:59
Se envia correo a Julio y Oscar Flores para validar si ya se cuenta con este material en CDPT
Sonia Suarez 2023-10-17 12:17:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 13:13:46
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 IU00 DT 13102023
Sonia Suarez 2023-10-13 13:13:34
Se determino que la Falla real Cancelacion de factura por material solicitado por error se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 20:55:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 20:54:51
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 20:54:43
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 20:54:33
Documentar correctamente las Notas de Credito de esta factura, validando las que estan en tramite
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 03:51:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 03:50:37
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Foto Sap
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 17:03:44
Se cambio latitud: 19.2684116
Se cambio longitud: -99.522461215
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 17:01:11
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material solicitado por error
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 17:00:31
El CTS determino que la falla era: Faltantes en entrega se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:59:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:58:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:58:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:58:38
-> Se adjunto el archivo Correo electronico el cual se describe a continuación: Conversación
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:58:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Aziuhtzin Salgado 2023-10-11 16:57:19

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