DIEGO GOMEZ

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Ticket No. 223713

TT223713 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto DIEGO GOMEZ
Celular 9981865145 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail rimorales@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANERAL P/REG.C/TCA IZQ Y POL SUAVE MPN2 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 267679
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-10 18:14:30 Fecha Cierre 2023-10-14 08:26:06
Tiempo Respuesta 00:01:19 Tiempo Solución 3 14:10:17
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Cesar Hazmani Ruiz Rey Coordinador de Embarques indicando que requiere la nota de credito del material por material dañado por transporte

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211775901
Fecha de Compra 2023-10-03 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT PASTEJE Remision
Estado ROO
Municipio BENITO JUAREZ Colonia REG 521 FRACC VILLAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV NICHUPTE MANZANA 22
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 21.176745 Longitud -86.842812
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831331052 ENTREGADEV 0840348639
NOTACRED 6005936156 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo recibido Correo recibido
Formato de nota de credito Formato de nota de credito
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 08:26:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 08:26:06
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 08:26:01
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-14 08:25:52
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2023-10-13 17:42:30
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-13 08:27:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2023-10-12 08:03:17
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: Material dañado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 22:16:01
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 22:15:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 22:15:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 22:15:23
Se cambio latitud: 21.176745
Se cambio longitud: -86.842812
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:17:40
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:17:10
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:17:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:16:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:16:52
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:16:48
-> Se adjunto el archivo Formato de nota de credito el cual se describe a continuación: Formato de nota de credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:16:38
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:16:23
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:15:49

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