María Jose Luis Sama
TT223710 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | María Jose Luis Sama | ||
| Celular | 9991098428 | Teléfono Fijo | 9999235006 |
| maria.lizamacf@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | TAPON IUSAPVC C-40 1 1/4" | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PVC | Código | 615404 |
| Cantidad | 5 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-10-10 17:56:31 | Fecha Cierre | 2023-10-11 23:36:30 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:52 | Tiempo Solución | 1 05:38:07 |
| Agente Creador | Roberto Carlos Perez Alvarez | Agente Cerro | Cynthia Rodriguez Fregoso |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Roberto Carlos Perez Alvarez |
Descripción
| Se recibe correo de Cesar Hazmani Ruiz Rey Coordinador de Embarques indicando que requiere la nota de credito del material por material dañado por transporte
OJO EN EL CORREO Y EL FORMATO DE LA NOTA DE CREDITO EL NUMERO DE CLIENTE ESTA MAL- SE VALIDA EN SAP Y EL NUMERO DE CLIENTE ES 1067. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211767918 |
| Fecha de Compra | 2023-09-27 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 5 | Remision | |
| Estado | YUC | ||
| Municipio | YUCATAN | Colonia | MERIDA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE 60 # 547 X 69 CENTRO | ||
| Referencias | SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 20.979890 | Longitud | -89.604458 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | Reporte duplicado | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Reporte duplicado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831330640 | ENTREGADEV | 0840348580 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005935526 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:30
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:30
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:30
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: Reporte duplicado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:08
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:36:08
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:35:49
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-10-11 23:35:49
Se cambio latitud: 20.979890
Se cambio longitud: -89.604458
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 18:02:10
Se cambio longitud: -89.604458
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 18:02:10
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 18:01:50
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 18:01:50
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:36
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:22
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:22
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:18
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:18
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:13
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:13
-> Se adjunto el archivo Formato de nota de credito el cual se describe a continuación: Formato de nota de credito
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:06
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:59:06
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:58:52
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:58:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:58:23
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-10-10 17:58:23