David Sánchez Kane

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Ticket No. 223715

TT223715 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto David Sánchez Kane
Celular 9992713048 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail david.sanchez@grupo-ame.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BASE WATT P/4 TERMINALES CAT. 355S. E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 202537
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-10 18:32:44 Fecha Cierre 2023-10-12 07:47:55
Tiempo Respuesta 00:02:09 Tiempo Solución 1 13:13:02
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Cesar Hazmani Ruiz Rey Coordinador de Embarques indicando que requiere la nota de credito del material por material dañado por transporte

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211770182
Fecha de Compra 2023-09-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT PASTEJE Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 55
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 20.962014 Longitud -89.636267
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material dañado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831330644 ENTREGADEV 0840348582
NOTACRED 6005935528 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo recibido Correo recibido
Formato de nota de credito Formato de nota de credito
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-12 07:47:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-12 07:47:55
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-12 07:47:48
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-12 07:47:40
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 23:29:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 23:29:10
Se determino que la Falla real No coincide Codigo factura VS Entrega se modifico a: Material dañado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 23:28:49
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-11 23:28:40
Se cambio latitud: 20.962014
Se cambio longitud: -89.636267
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:36:55
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:36:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:36:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:35:50
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:35:44
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:35:39
-> Se adjunto el archivo Formato de nota de credito el cual se describe a continuación: Formato de nota de credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:35:33
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:35:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-10 18:34:53

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