Leonel Orejel Sanchez

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Ticket No. 223589

TT223589 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Leonel Orejel Sanchez
Celular 3314886695 Teléfono Fijo 3316908958
E-mail leoneloregel@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CONECTOR MACHO 1/2S X 1/2HNPT E-500 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 209489
Cantidad 200 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-10 01:55:51 Fecha Cierre 2023-10-18 08:19:11
Tiempo Respuesta 00:03:35 Tiempo Solución 8 06:19:45
Agente Creador Estefani Jimenez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Estefani Jimenez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Asistente de ventas Angela Graciela solicitando la NC
Cliente: 56583 – LEONEL OREGEL SANCHEZ
Factura: ZF1771773
Código: 209489 - CONECTOR MACHO 1/2 S X ½ HNPT E-500
Cantidad: 200 Pzas.
Motivo: Error de facturación.
Ubicación del material en CEDIS Guadalajara devolución en entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211771773
Fecha de Compra 2023-09-29 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Guadalajara dev en entrega Remision
Estado MIC
Municipio MARCOS CASTELLANOS Colonia CENTRO SAN JOSE DE GRACI
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GALEANA
Referencias 0
Observaciones
Latitud 19.82978156043984 Longitud -101.87310503740024
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831333310 ENTREGADEV 0840348853
NOTACRED 6005937843 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Acuse
Evidencias Producto
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-18 08:19:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-18 08:19:11
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-18 08:19:05
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-18 08:18:52
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 18:22:12
NC Contabilizada 6005937843
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 18:22:07
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-10-17 18:21:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-16 17:56:01
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-16 17:55:53
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-16 17:55:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-13 14:23:04
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU06 13102023
Sonia Suarez 2023-10-13 14:22:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 01:08:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 01:08:30
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-10 09:54:05
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:02:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:02:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:01:43
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:01:27
Se cambio latitud: 19.82978156043984
Se cambio longitud: -101.87310503740024
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:00:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 02:00:03
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 01:59:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 01:59:51
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-10 01:59:26

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