Adolfo Velez

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Ticket No. 223551

TT223551 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Adolfo Velez
Celular 4777740389 Teléfono Fijo 4777113330
E-mail avelez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO CPVC RD-13.5 MM X 6.10 MTS (3/4") Tipo Producto
División TUBO CPVC IUSA Código 217892
Cantidad 1000 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-10-09 16:24:52 Fecha Cierre 2023-10-27 08:25:09
Tiempo Respuesta 00:02:42 Tiempo Solución 17 15:57:35
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ricardo Quintana Betancourt

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia Solicitando la devolución del siguiente material TUBO CPVC RD-13.5 MM X 6.10 MTS (3/4") con sku 217892
Indica el motivo es : Por error al facturar, duplicidad de pedido.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211749096
Fecha de Compra 2023-09-01 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio SAN JOSE DEL CONSUELO Colonia LEON GUANAJUATO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PLATA
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error al facturar
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831336495 ENTREGADEV 0840347532
NOTACRED 6005932891 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Correo recibido Correo recibido indicando que no hay manera de sacar las fotos
Formato de recolección Archivo
Correo confirmando recoleccion Evidencia
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 08:25:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 08:25:09
Se responde el correo incial con el reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 08:25:05
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-27 08:24:50
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-26 22:31:18
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-26 22:31:13
Se valida en Sap tiene NC 6005942179
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-26 22:30:28
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-24 22:51:38
Se valida en Sap ya cuenta con 0840349033
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-24 22:51:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-10-23 18:36:42
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-10-23 18:36:27
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-10-23 18:36:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-10-23 13:51:57
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU13 23102023 (1)
Sonia Suarez 2023-10-23 13:51:44
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-10-20 18:27:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-01 a Fecha de compra: 2023-09-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211749096 a No. de Factura: 9211749096
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar Recoleccion
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-20 18:26:55
-> Se adjunto el archivo Correo confirmando recoleccion el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-10-20 18:26:36
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-10-20 18:26:02
Se recibe orreo de Paublino vendedor indicando ya se recolecto el producto
Susana Cruz Miranda 2023-10-20 18:25:52
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-01 a Fecha de compra: 2023-09-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211749096 a No. de Factura: 9211749096
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-10-18 00:29:08
-> El responsable de seguimiento de: Oscar Flores cambio a: Ricardo Quintana Betancourt
Susana Cruz Miranda 2023-10-18 00:28:59
Correo de distribuidor
marcasi@prodigy.net.mx
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-10-16 07:12:46
Se le comparte formato de recoleccion a Ana Patricia para que se lo comparta al distribuidor, ya que mañana tiene una entrega de material
Sonia Suarez 2023-10-12 13:40:41
-> El responsable de seguimiento de: Roberto Carlos Perez Alvarez cambio a: Oscar Flores
Sonia Suarez 2023-10-12 13:23:19
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Sonia Suarez 2023-10-12 13:22:23
-> Se adjunto el archivo Formato de recolección el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-10-12 13:21:40
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-10-12 12:09:57
Me comunico con Ana Patricia para validar la dirección y las piezas a devolver, confirma la dirección es PLATA 101, LEON, GUANAJUATO SAN JOSE DEL CONSUELO, GUA Mexico 37200 son 980 PZAS del código 217891 y 1000 del 217892
Le solicitamos el correo del cliente para enviar el formato de recolección ya que tiene programada una entrega de material para mañana y alli se puede hacer la recolección, quedamos es espera del correo del cliente
Sonia Suarez 2023-10-12 12:08:58
Donde se recolectaran los materiales?
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 01:52:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-10-12 01:51:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Error al facturar
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:29:28
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:29:20
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:29:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:29:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:29:01
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido indicando que no hay manera de sacar las fotos
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:28:48
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:28:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-10-09 16:27:34

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