Jose Raymundo

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Ticket No. 222612

TT222612 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose Raymundo
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail hgomez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. MAGNETO #14 IUSA AI Tipo Producto
División ALAMBRE MAGNETO Código 313125
Cantidad 132.35 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-26 18:08:59 Fecha Cierre 2023-09-30 06:47:03
Tiempo Respuesta 00:02:33 Tiempo Solución 3 12:35:31
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Hector Cruz solicitnado NC para este cliente el cual regreso el material ya que se le facturo el calibre incorrecto.
EL material esta ya en Cross Dock de Veracruz.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211724495
Fecha de Compra 2023-08-04 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega Remision Cedis Veracruz
Estado CMX
Municipio BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO Colonia NATIVITAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 655
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 20.8852061 Longitud -98.211533416
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo o presentación
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831323996 ENTREGADEV 0840348200
NOTACRED 6005930103 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Formato de devolución pdf
Correo de reporte correi
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:47:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:47:03
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede l cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:39:57
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:39:49
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:35:41
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:35:36
Se valida en SAP
0840348200
6005930103
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:35:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-29 01:49:07
Se valida en SAP
0831323996
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-29 01:48:45
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-09-28 14:04:37
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2023-09-28 14:04:28
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-09-28 14:04:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-09-28 11:58:23
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU01 28092023
Sonia Suarez 2023-09-28 11:58:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-04 a Fecha de compra: 2023-08-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211724495 a No. de Factura: 9211724495
Se cambio el No. de serie de: CEDIS VERACRUZ a No. de serie: CEDIS VERACRUZ se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 11:19:38
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 11:19:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 11:19:06
Se cambio codigo: 313125 a codigo: 313125
Se cambio división: ALAMBRE MAGNETO a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #14 IUSA AI a material: A. MAGNETO #14 IUSA AI
Se cambio cantidad: 132 a cantidad: 132.35
Se cambio medida: KG a medida: KG
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 11:17:49
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:14:16
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correi
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:14:06
-> Se adjunto el archivo Formato de devolución el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:13:56
Se cambio latitud: 20.8852061
Se cambio longitud: -98.211533416
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:13:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo o presentación
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:12:13
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:12:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:12:04
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:11:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-26 18:11:32

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