Rosa Lidia De Leon Loera
TT222128 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Rosa Lidia De Leon Loera | ||
| Celular | 8183660888 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| rlleon@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CUCHILLA MONOPOLAR RP-63200 | Tipo Producto | |
| División | CUCHILLA UNIPOLAR | Código | 211489 |
| Cantidad | 23 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-09-21 11:52:06 | Fecha Cierre | 2023-09-23 07:36:10 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:34 | Tiempo Solución | 1 19:38:30 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Perla Velazquez Marinez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Imelda Garca Cruz |
Descripción
| Se recibe correo de Rodrigo Rojas solicitando la cancelación de la factura 9211740248 ya que por error no fue relacionado el anticipo (9211742675), y así poder relacionarlo de forma correcta.
(No comparte información de donde se encuentra el material, se solicita) |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211740248 |
| Fecha de Compra | 2023-08-24 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | NLE | ||
| Municipio | SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | Colonia | EJIDO SAN NICOLAS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CARR MONTERREY-COLOMBIA KM 10.5 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | Falta de evidencia | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Falta de evidencia | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831336217 | ENTREGADEV | 0840349720 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980429990 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:36:10
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:36:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:36:10
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:36:10
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:58
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:58
Se determino que la Falla real No se relaciono la factura de anticipo se modifico a: Falta de evidencia
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:43
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:43
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Falta de evidencia se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:36
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:36
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:29
Perla Velazquez Marinez
2023-09-23 07:35:29
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura capturada en SAP
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 12:04:00
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 12:04:00
Se solicita por correo comparta el acuse y se adjunte el correo donde se solicitó la cancelación asi como la ubicación del material.
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 12:02:52
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 12:02:52
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:48
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:48
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:32
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:32
Se determino que la Falla real se modifico a: No se relaciono la factura de anticipo
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:05
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:59:05
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:58:52
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:58:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:51
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:51
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:45
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:40
Imelda Garca Cruz
2023-09-21 11:57:40