Jonathan Rodriguez

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Ticket No. 221988

TT221988 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jonathan Rodriguez
Celular 4773094183 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail proveedores@elektronferreteria.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU1C30 INTERR TERMOMAGNETICO 1P 30A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616637
Cantidad 180 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-19 17:58:54 Fecha Cierre 2023-09-28 07:22:34
Tiempo Respuesta 00:03:26 Tiempo Solución 8 13:20:14
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de ana patricia solicitando la cancelacion de factura 9211760642 ya que se facturó por la informacion proporcionada erróneamente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211760642
Fecha de Compra 2023-09-18 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON Colonia HEROES DE CHAPULTEPEC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD HIDALGO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia 2023-09-27 17:46:00
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831320234 ENTREGADEV 0840348012
NOTACRED 0980429456 Monto
Citas Seguimiento
  
Fecha Inicio Fecha Final Agendó
2023-09-27 17:46:00 2023-09-27 18:15:59 Susana Cruz Miranda
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo solicitando peticion
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-28 07:22:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-28 07:22:34
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede l cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-28 07:02:41
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-28 07:02:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-09-27 15:40:22
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-09-27 15:40:17
Oziel indica NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-09-27 15:39:53
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 14:20:24
Jaime confirma cancelada la factura
Susana Cruz Miranda 2023-09-27 14:20:10
-> La fecha de seguimiento fue agendada para: 2023-09-27 17:46
Susana Cruz Miranda 2023-09-25 17:46:53
Jaime indica en proceso de cancelación son 72 hrs.
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-22 09:32:17
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-22 09:31:47
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 15:35:50
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 15:35:39
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 15:35:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 12:57:48
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU13 21092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 12:57:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-18 a Fecha de compra: 2023-09-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211760642 a No. de Factura: 9211760642
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 18:13:38
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 18:13:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 18:13:26
El agente no termino de documentar ya que en el momento en el que estaba generando el reporte Ing. Cynthia le solicito al agente se conectara a reunión de manera urgente
Imelda Garca Cruz 2023-09-20 08:25:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-09-20 08:23:50
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo solicitando peticion
Imelda Garca Cruz 2023-09-20 08:23:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-09-20 08:21:50
Se solicita apoyo a Agente creador terminar de documentarlo correctamente
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-20 06:25:43
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-09-19 18:03:02
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-09-19 18:02:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2023-09-19 18:02:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-09-19 18:02:27
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-09-19 18:02:20

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