David Vera Espinoza

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Ticket No. 221975

TT221975 Dano en trasportacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



Datos Personales

Contacto David Vera Espinoza
Celular 5518050983 Teléfono Fijo 5584244794
E-mail david.vera@blg.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-19 15:29:44 Fecha Cierre 2023-10-24 13:37:34
Tiempo Respuesta 00:28:59 Tiempo Solución 34 21:38:51
Agente Creador Paola Martinez Garduno Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Marco Antonio Senobio De La Luz

Descripción

Se comunica distribuidor , para solicitar la garantia de 1 CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP, ya que llego abollado , se percato de esto al momento de que lo iba a vender .
El equipo se encuentra en la siguiente direccion : Calle Cerrada Morita, Col. San Antonio del Monte , Pachuca de Soto, Hidalgo CP: 42083
La persona que recibíra a transportes es: Jhovanny Damián Cabrera con numero de contacto : 771 122 6921

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211748038
Fecha de Compra 2023-08-14 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0000186767 Remision 0
Estado HID
Municipio PACHUCA DE SOTO Colonia SAN ANTONIO EL DESMONTE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CDA NORITA
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.0797056 Longitud -98.814101213
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al trnsportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 221975 Orden Interna Refacción 217790
Orden Interna 58012132 Falla Real Abollado en la parte trasera
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Equipo
Factura pdf
Numero de serie foto
Evidencia Acuse de entrega de material
correo de cierre de reporte correo cierre de reporte
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501418019
Codigo PT: 217790
Descripcion PT: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
Entrega: 809693154
Orden de transporte : 500258
Estatus OT: En CDPT identificado para entrega
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2023-11-23 17:54:28
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-24 13:37:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-24 13:37:34
-> Se adjunto el archivo correo de cierre de reporte el cual se describe a continuación: correo cierre de reporte
Dario Jesus 2023-10-23 10:05:58
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Dario Jesus 2023-10-23 10:05:28
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501418019
Codigo PT: 217790
Descripcion PT: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
Entrega: 809693154
Orden de transporte : 500258
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dario Jesus 2023-10-23 10:05:17
se comunico con el usuario y no contesta en los numero de contacto se manda correo confirmando cierre de reporte tiene fecha de acuse de 05 de octubre 23
Dario Jesus 2023-10-23 10:05:09
Me comunico con el sr y me comenta que está en ruta tuvo que salir ya que no tenia transportista, pide que de le llame mañana
Ana Julia Hernandez Morales 2023-10-16 13:57:40
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse de entrega de material
Ernesto Santacruz prieto 2023-10-09 05:08:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-09 02:13:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-09 02:13:37
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501418019
Codigo PT: 217790
Descripcion PT: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
Entrega: 809693154
Orden de transporte : 500258
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-09 02:13:32
Se valida en Sap ya cuenta con
Fecha Acuse 05.10.2023 Cliente Final
Estefani Jimenez Cruz 2023-10-09 02:13:20
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 04:31:08
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501418019
Codigo PT: 217790
Descripcion PT: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP
Entrega: 809693154
Orden de transporte : 500258
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 04:30:59
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-09-27 18:19:44
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501418019
N° DE REPORTE: TT221975
ORDEN INTERNA: 58012132
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL BARRON LUNA GRUP
JHOVANNY DAMIAN CABRERA
TELEFONO: 771 122 6921
ESTADO: HIDALGO
MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
COLONIA: SAN ANTONIO EL MONTE
CALLE: CERRADA MORITA
C.P. 42083
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP (217790) 1pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: 0000186767
FALLA: DAÑO EN TRANSPORTACION
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO E IDENTIFICAR EQUIPO DAÑADO
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-09-27 18:19:39
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501418019
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-09-27 18:19:29
-> El responsable de seguimiento de: Paola Martinez Garduno cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-27 14:45:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Perla Velazquez Marinez 2023-09-22 18:29:39
Equipo enviado a tienda BARRON LUNA GRUP en reposición de producto en mal estado
Perla Velazquez Marinez 2023-09-22 18:29:20
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 221975
Orden Interna: 58012132
Orden interna Refacción/Producto: 217790
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Perla Velazquez Marinez 2023-09-22 18:28:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-22 11:38:58
Favor de generar la OI para el envío del material.
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-22 11:38:49
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-22 11:36:58
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-21 20:58:25
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-14 a Fecha de compra: 2023-08-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211748038 a No. de Factura: 9211748038
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: 0000186767
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-21 20:58:18
-> Se adjunto el archivo Numero de serie el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-21 20:57:54
Solicitamos las fotos correspondientes mediante Whats App ya que se intento llamar al distribuidor pero los numeros del reporte envian a buzon de voz
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-20 18:52:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-20 09:11:40
Favor de solicitar el numero de serie del equipo.
Ernesto Santacruz prieto 2023-09-20 09:11:23
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-19 16:53:54
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-19 16:53:06
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-14 a Fecha de compra: 2023-08-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9211748038
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-19 16:52:56
Ticket: Abierto paso a: En espera
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:32:56
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:32:43
Me comunico con la persona para validar la direccion y de igual manera ,le reitero que quedamos en espera de la factura.
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:32:18
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Equipo
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:03:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Abollado en la parte trasera
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:02:31
El CTS determino que la falla era: Dano fisico a productos se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al trnsportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:02:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 16:00:52
Se cambio latitud: 20.0797056
Se cambio longitud: -98.814101213
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 15:59:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Paola Martinez Garduno 2023-09-19 15:58:43

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