Brenda Hernandez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 221940

TT221940 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Hernandez
Celular 3336633904 Teléfono Fijo 33189351531
E-mail hebarriga@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE3041 C/CARGA 4ELEMSOBREPONER LIGEROE10 Tipo Producto
División CENTROS DE CARGA Código 302447
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-19 11:24:46 Fecha Cierre 2023-09-30 06:58:06
Tiempo Respuesta 00:07:36 Tiempo Solución 10 19:25:44
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Hugo Enrique Barriga Gudiño Ejecutivo de Ventas IUSA solicita la nota de crédito ya que indica que el cliente rechazo el material por duplicidad de producto facturado, el material esta físicamente en el CEDIS de Guadalajara

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211755696
Fecha de Compra 2023-09-11 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la Remision Cedis Guadalajara
Estado JAL
Municipio ZAPOPAN Colonia PARAISOS DEL COLLI
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MANGO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.648174 Longitud -103.446293
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831320001 ENTREGADEV 0840348179
NOTACRED 0980429553 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA FACTURA
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:58:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:58:06
Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede l cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:58:00
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-30 06:57:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:31:39
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:31:32
Se valida en SAP
0831320001
0840348179
0980429553
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-30 02:31:25
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Paola Martinez Garduno 2023-09-24 02:51:37
Se valida en SAP y ya se cuenta con 0831320001
Paola Martinez Garduno 2023-09-24 02:51:28
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 13:18:35
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 13:18:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 13:18:15
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU05 21092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 10:26:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-21 10:26:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 18:21:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 18:21:01
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-20 07:13:51
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-20 07:13:43
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-11 a Fecha de compra: 2023-09-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 92117555696 a No. de Factura: 9211755696
Se cambio el No. de serie de: CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la
Se cambio Remision de: Cedis Guadalajara a Remision: Cedis Guadalajara.
Sonia Suarez 2023-09-20 07:09:43
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-11 a Fecha de compra: 2023-09-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 92117555696 a No. de Factura: 92117555696
Se cambio el No. de serie de: CEDIS GUADALAJARA a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 15:34:58
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 15:34:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 15:34:42
Corregir el numero de factura en tics por favor
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 15:34:30
Se cambio latitud: 20.648174
Se cambio longitud: -103.446293
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:38:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:37:57
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:37:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:37:03
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:36:58
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:36:54
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:36:43
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:35:23
-> Se adjunto el archivo FACTURA el cual se describe a continuación: FACTURA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:34:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-19 11:32:22

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad