Adolfo Cabrera

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Ticket No. 221892

TT221892 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Adolfo Cabrera
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 2727253525
E-mail fapsa@live.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CO/45 F606 19mm 3/4" E25 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600396
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-18 17:49:22 Fecha Cierre 2023-09-22 06:47:10
Tiempo Respuesta 00:06:21 Tiempo Solución 3 12:51:27
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Rodrigo Guerra solicitando la CANCELACIÓN DE LA FACTURA 9211760565 del cliente 2132 FERRE AZULEJOS Y PISOS por error al facturar, se facturo en la cuenta del cliente y no lo solicito.

Material en CDPT no salió, se anexa correo a Jorge Garita

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211760565
Fecha de Compra 2023-09-18 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio ORIZABA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV ORIENTE 7
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 18.8504744 Longitud -97.106214517
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Mario Sanchez Cobarruvias Fecha Asistencia
Celular 2292880664
2291638729
 Whatsapp 2291638729
 Correo sacocg@hotmail.com
 Fijo 0
Estado Veracruz Municipio Puerto Veracruz Colonia unidad veracruzana Calle Avenida Humanidad 652
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831319400 ENTREGADEV 0840347647
NOTACRED 0980429360 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Detener el Envió del Material de la Factura 9211760565 / Ferre Azulejos y Pisos / 2132
Factura 9211760565
Docusing Vistos buenos
correo de cierre Correo notificxando ciere y NC contabilizada y facturas canceladas
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-09-22 06:47:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-22 06:47:10
Se envia correo notificando Nota de Crédito aplicada y cancelación de la factura
Sonia Suarez 2023-09-22 06:46:27
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo notificxando ciere y NC contabilizada y facturas canceladas
Sonia Suarez 2023-09-22 06:44:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-21 01:01:46
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-21 01:01:41
Se valido en SAP ya se cuenta con
0831319400
0840347649
0980429360
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-21 01:01:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-09-20 16:13:30
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-20 09:57:23
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-09-20 09:57:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-20 09:56:59
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU18 3 19092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 16:55:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 16:55:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-18 a Fecha de compra: 2023-09-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211760565 a No. de Factura: 9211760565
Se cambio el No. de serie de: CDPT el material no salio. a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 12:13:20
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 12:13:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 12:13:06
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-18 18:01:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-18 18:01:50
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211760565
Sonia Suarez 2023-09-18 18:00:41
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Detener el Envió del Material de la Factura 9211760565 / Ferre Azulejos y Pisos / 2132
Sonia Suarez 2023-09-18 17:59:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-09-18 17:58:29
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-18 17:58:15
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-18 17:57:17
Se cambio latitud: 18.8504744
Se cambio longitud: -97.106214517
Sonia Suarez 2023-09-18 17:56:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-18 17:55:43

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