DIEGO GOMEZ

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 221883

TT221883 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



5 = Excelente



A = Correcto



A = Correcto



Dentro del NS



Datos Personales

Contacto DIEGO GOMEZ
Celular 9981865145 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail rimorales@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material OMEGA IUSA SOLIDA 50 3MM 70 g. Tipo Producto
División SOLDADURA Código 616303
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-18 16:37:27 Fecha Cierre 2023-09-23 07:16:18
Tiempo Respuesta 00:07:49 Tiempo Solución 4 14:31:02
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Perla Velazquez Marinez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Ricardo Morales solicitando la NOTA DE CRÉDITO por 1 PZA del código 616303 OMEGA IUSA SOLIDA 50 3MM 70 g. perteneciente a la factura 9211727597 del cliente 115975 Diego Alfonso Gómez Verde ya que por error al facturar se facturo sin estar solicitado pro el cliente.

El material se encuentra en CEDIS MERIDA, se regreso en la entrega.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211727597
Fecha de Compra 2023-08-09 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS MERIDA regresado durante la entrega Remision Cedis Merida
Estado ROO
Municipio BENITO JUAREZ Colonia REG 521 FRACC VILLAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV NICHUPTE MANZANA 22
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 21.1430637 Longitud -86.89045114
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831320958 ENTREGADEV 0840347720
NOTACRED 6005925748 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE RV: Solicitud de NC Cte. 115975 Diego Alfonso Gómez Verde
Factura 9211727597
ACUSE ARCHIVO
Docusing Vistos buenos
Evidencia Se adjunta correo electrónico donde se le confirma que ya ha sido aplicada su nota de compra
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Perla Velazquez Marinez 2023-09-23 07:16:18
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Perla Velazquez Marinez 2023-09-23 07:16:18
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Perla Velazquez Marinez 2023-09-23 07:16:10
Se les manda correo electrónico a distribuidor donde se le comparte que ha sido aplicada su nota de credito
Perla Velazquez Marinez 2023-09-23 07:15:27
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Se adjunta correo electrónico donde se le confirma que ya ha sido aplicada su nota de compra
Perla Velazquez Marinez 2023-09-23 07:12:50
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-23 01:33:53
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-23 01:33:47
Se valida en SAP
0831320958
0840347720
6005925748
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-23 01:32:48
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-22 13:14:08
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-22 13:13:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-22 13:13:30
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU21 3 19092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 16:10:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 16:10:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-09 a Fecha de compra: 2023-08-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211727597 a No. de Factura: 9211727597
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MERIDA, se regreso en la entrega. a No. de serie: CEDIS MERIDA regresado durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 11:25:31
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 11:25:13
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 11:25:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-18 16:47:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-18 16:47:51
-> Se adjunto el archivo ACUSE el cual se describe a continuación: ARCHIVO
Sonia Suarez 2023-09-18 16:47:43
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211727597
Sonia Suarez 2023-09-18 16:46:56
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: RV: Solicitud de NC Cte. 115975 Diego Alfonso Gómez Verde
Sonia Suarez 2023-09-18 16:46:31
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-18 16:46:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-18 16:46:07
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-18 16:46:00
Se cambio latitud: 21.1430637
Se cambio longitud: -86.89045114
Sonia Suarez 2023-09-18 16:45:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-18 16:45:16

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad