Lorey Sosa

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Ticket No. 221723

TT221723 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Lorey Sosa
Celular 9995189378 Teléfono Fijo 9999434564
E-mail garantias.norte@casafernandez.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 1" 25MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308764
Cantidad 30 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-14 15:30:52 Fecha Cierre 2023-09-20 06:25:31
Tiempo Respuesta 00:03:52 Tiempo Solución 5 14:50:47
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Carlos Garcia

Descripción

Se recibe correo de Patty Perez personal de Casa Fernnadez del Sureste solicitando la devolución de 30 PZAS del código 308764 TUBO COBRE RIG perteneciente a la factura 9211753262 ya que no fue solicitado.

El material se encuentra en CEDIS MERIDA, se devolvió a transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211753262
Fecha de Compra 2023-09-07 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MERIDA, se devolvió a transportes Remision Cedis Merida
Estado YUC
Municipio YUCATAN Colonia MERIDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 60 # 547 X 69 CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.9688824 Longitud 89.669632713
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831318418 ENTREGADEV 0840347611
NOTACRED 6005924053 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE devolucion de factura 1753262
Factura con acuse 9211753262
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:25:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:25:31
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:25:27
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:25:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-20 00:02:04
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-19 23:51:59
Se validaen SAP ya se cuenta con
0831318418
0840347611
6005924053
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-19 23:51:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 16:34:12
-> El responsable de seguimiento de: Sonia Suarez cambio a: Carlos Garcia
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 08:08:16
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 08:07:53
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 08:52:58
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 08:52:36
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 08:52:24
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU21 4 14092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 18:17:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 18:17:09
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-07 a Fecha de compra: 2023-09-07 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211753262 a No. de Factura: 9211753262
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MERIDA, se devolvió a transportes a No. de serie: CEDIS MERIDA, se devolvió a transportes
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:34:31
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:34:22
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:34:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-14 15:36:43
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-14 15:36:38
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: 9211753262
Sonia Suarez 2023-09-14 15:36:29
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: devolucion de factura 1753262
Sonia Suarez 2023-09-14 15:36:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-14 15:35:48
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-14 15:35:38
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-14 15:35:28
Se cambio latitud: 20.9688824
Se cambio longitud: 89.669632713
Sonia Suarez 2023-09-14 15:35:20
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-14 15:34:44

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