Brenda Solis

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Ticket No. 221701

TT221701 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Solis
Celular 7351425453 Teléfono Fijo 7353535511
E-mail tubosyvalvulassanmiguel@providi.net.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU2C20 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 20A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616643
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-14 12:56:50 Fecha Cierre 2023-09-22 07:29:08
Tiempo Respuesta 00:02:39 Tiempo Solución 7 18:29:39
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Oscar Flores

Descripción

Se recibe correo de Oscar Flores, solicitando se de inicio al proceso de devoluciones por 12 PZAS del código 616643 IU2C20 INTERR TERMOMAGNETICO 2P 20A perteneciente a la factura 9211754375 del cliente Tubos y Valvulas San Miguel por ser material duplicado

El material se encuentra en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211754375
Fecha de Compra 2023-09-08 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MOR
Municipio CUAUTLA, MORELOS Colonia AMPLIACION EMILIANO ZAPAT
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CERRADA SAN MIGUEL No. 7
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 18.8243819 Longitud -98.962760615
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831318308 ENTREGADEV 0840347598
NOTACRED 6005925236 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse 9211754375
Correo CASE Correo de devoluciones
Docusing Vistos buenos
correo de cierre Correo notificando Nota de Crédito aplicada y cancelación de la factura y cierre de reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-09-22 07:29:08
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-22 07:29:08
Se envia correo notificando Nota de Crédito aplicada y cancelación de la factura
Sonia Suarez 2023-09-22 07:28:19
-> Se adjunto el archivo correo de cierre el cual se describe a continuación: Correo notificando Nota de Crédito aplicada y cancelación de la factura y cierre de reporte
Sonia Suarez 2023-09-22 07:23:01
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-22 02:18:19
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-22 02:18:13
Se revisa en correo NC contablizada
Se valida en SAP
0831318308
0840347598
6005925236
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-22 02:18:03
Se solicita a Oziel la contabilizacio d ela factura
Susana Cruz Miranda 2023-09-21 12:37:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-09-21 07:11:08
Ingresado.
Oscar Flores 2023-09-19 09:42:31
-> El responsable de seguimiento de: Sonia Suarez cambio a: Oscar Flores
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 08:08:55
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 08:08:44
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 12:29:44
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 12:29:31
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 12:29:21

Se envía Docusign para firmas
Aprob IU02 18092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 11:26:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 11:26:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-08 a Fecha de compra: 2023-09-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211754375 a No. de Factura: 9211754375
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje se regreso en la entrega. a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:54:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:53:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 17:53:51
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-14 13:02:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-14 13:02:25
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Correo de devoluciones
Sonia Suarez 2023-09-14 13:02:12
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: 9211754375
Sonia Suarez 2023-09-14 13:01:26
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-14 13:00:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-09-14 13:00:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-14 13:00:22
Se cambio latitud: 18.8243819
Se cambio longitud: -98.962760615
Sonia Suarez 2023-09-14 13:00:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-14 12:59:29

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