Maria Guadalupe Jimenez

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Ticket No. 221678

TT221678 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Guadalupe Jimenez
Celular 9931936642 Teléfono Fijo 9933428279
E-mail administrador.compras3@fymsa.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 133-AL P/LAMP.RED 92.5MM .EMBOLSA Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 324996
Cantidad 60 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-14 11:06:06 Fecha Cierre 2023-09-20 06:41:07
Tiempo Respuesta 00:04:28 Tiempo Solución 5 19:30:33
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Areceli Narvaez solicitando la devolución de 60 PZAS del código 324996 AE- 133-AL P/LAMP.RED 92.5MM .EMBOLSA perteneciente a la factura 9211730440 del cliente 8458 PREFABRICADOS DE PALENQUE ya que por error al facturar, se facturo sin ser solicitado en la orden de compra.

El material se encuentra ALMACEN VILLAHERMOSA- fue devuelto a la entrega

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211730440
Fecha de Compra 2023-08-14 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS VILLAHERMOSA se regreso al momento de l Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio PALENQUE, CHIAPAS Colonia LIENZO CHARRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KM. 1 CARRET. PALENQUE PAKALNA S/N
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.5114885 Longitud -91.996036717
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831319009 ENTREGADEV 0840347608
NOTACRED 6005913642 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE FACTURAS PARA SU CANCELACION, DEVOLUCION Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO
Factura con acuse 9211730440
Coreo de solicitud Araceli Narvaez aclara las fechas
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:41:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:41:07
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:41:02
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:40:55
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-20 06:40:47
NC Contabilizada 6005924049
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 16:24:14
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 16:23:57
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-09-19 16:23:52
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 08:09:45
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 08:09:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-19 08:09:22
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU19 18092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 09:14:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-18 09:14:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-14 a Fecha de compra: 2023-08-14 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211730440 a No. de Factura: 9211730440
Se cambio el No. de serie de: ALMACEN VILLAHERMOSA- fue devuelto a la entre a No. de serie: CEDIS VILLAHERMOSA se regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-09-15 17:47:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-15 17:45:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-15 17:45:46
-> Se adjunto el archivo Coreo de solicitud el cual se describe a continuación: Araceli Narvaez aclara las fechas
Sonia Suarez 2023-09-14 15:18:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-14 11:12:29
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-14 11:12:24
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: 9211730440
Sonia Suarez 2023-09-14 11:12:05
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: FACTURAS PARA SU CANCELACION, DEVOLUCION Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO
Sonia Suarez 2023-09-14 11:11:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-14 11:11:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-14 11:11:03
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-14 11:10:57
Se cambio latitud: 17.5114885
Se cambio longitud: -91.996036717
Sonia Suarez 2023-09-14 11:10:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-14 11:10:34

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