FABIOLA SAMAYOA LEDESMA

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 221565

TT221565 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto FABIOLA SAMAYOA LEDESMA
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9621232571
E-mail precios@mercantil.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO CPVC RD-13.5 MM X 3.05 MTS (1/2") Tipo Producto
División TUBO CPVC IUSA Código 217888
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-13 12:06:00 Fecha Cierre 2023-09-15 09:35:32
Tiempo Respuesta 00:04:43 Tiempo Solución 1 21:24:49
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez solicitando la devolución de 20 PZAS del código 217888 TUBO CPVC RD-13.5 MM X 3.05 MTS (1/2") perteneciente a la factura 9211755400 del cliente 57007 MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR ya que por error al facturar se facturo sin ser solicitado.

El material se encuentra en CDPT, anexa correo solicitando se detenga el material.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211755400
Fecha de Compra 2023-09-11 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje
Estado CHP
Municipio TAPACHULA Colonia TAPACHULA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 14A PONIENTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 14.9341108 Longitud -92.256747217
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831317597 ENTREGADEV 0840347498
NOTACRED 6005922907 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE DEVOLUCION Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO 9211755400
Factura 9211755400
Correo CASE Correo donde solicitan que no se surta el material
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:35:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:35:32
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:35:28
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:35:16
correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:35:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 11:24:35
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 11:24:30
Nc Contabilizada
6005922907
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 11:24:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 10:34:17
Se recibe correo indicando 83 y 84
831317597
840347498
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 10:34:09
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 08:14:15
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 08:14:04
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-14 08:13:50
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU20 13092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-13 18:18:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-13 18:18:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-11 a Fecha de compra: 2023-09-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211755400 a No. de Factura: 9211755400
Se cambio el No. de serie de: CDPT el material no salio. a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 16:26:27
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 16:25:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 16:25:27
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-13 12:13:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-13 12:13:42
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Correo donde solicitan que no se surta el material
Sonia Suarez 2023-09-13 12:13:23
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211755400
Sonia Suarez 2023-09-13 12:12:35
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: DEVOLUCION Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO 9211755400
Sonia Suarez 2023-09-13 12:12:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-13 12:11:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-13 12:11:28
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-13 12:11:22
Se cambio latitud: 14.9341108
Se cambio longitud: -92.256747217
Sonia Suarez 2023-09-13 12:11:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-13 12:10:43

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad