Ana Gomez

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Ticket No. 221483

TT221483 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Gomez
Celular 6622502810 Teléfono Fijo 6622500372
E-mail ferreteradeabastos@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-12 14:42:26 Fecha Cierre 2023-09-13 15:16:01
Tiempo Respuesta 00:04:44 Tiempo Solución 1 00:28:51
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de personal de Ferreteria de Abastos de Hermosillo solicitando la devolución de 1 PZA del código 217790 CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP perteneciente a la factura 9211741170 ya que llego en mal estado, llego con una la perilla rota.

El calentador se regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211741170
Fecha de Compra 2023-08-25 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS MOCHIS regreso durante la entrega Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio HERMOSILLO SONORA Colonia COL.EMILIANO ZAPATA ESQ.
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVE.DEL FUERTE #123,
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 29.046681 Longitud 110.970793317
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico David Ruiz Borquez Fecha Asistencia
Celular 6622034808
 Whatsapp 6622034808
 Correo alondavk@yahoo.com.mx
 Fijo 0
Estado Sonora Municipio Hermosillo Colonia Olivares Calle Jose S. Healy No. 370 A
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Roto o fisurado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831313435 ENTREGADEV 0840347176
NOTACRED 6005919340 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Archivo
Factura con acuse 9211741170
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-13 15:16:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-13 15:16:01
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-13 15:15:44
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-13 15:15:35
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-25 a Fecha de compra: 2023-08-25 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211741170 a No. de Factura: 9211741170
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con transportes a No. de serie: CEDIS MOCHIS regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 11:00:13
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 10:59:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-09-13 10:59:38
Se valida en SAP y el 83, 84 y 600 no corresponden.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-13 01:34:03
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-12 15:48:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-12 15:48:17
Se recibe correo de distribuidor indica que no se cuenta con foto ya que se regreso con transportes
Sonia Suarez 2023-09-12 15:48:08
Se solicita foto del material
Sonia Suarez 2023-09-12 14:49:46
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-09-12 14:49:34
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-12 14:49:30
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: 9211741170
Sonia Suarez 2023-09-12 14:49:05
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-09-12 14:48:40
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-12 14:48:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Roto o fisurado
Sonia Suarez 2023-09-12 14:48:15
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-12 14:47:59
Se cambio latitud: 29.046681
Se cambio longitud: 110.970793317
Sonia Suarez 2023-09-12 14:47:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-12 14:47:10

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