IRMA GALBRAY OLASCUAGA
TT221402 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | IRMA GALBRAY OLASCUAGA | ||
| Celular | 5525155409 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| pastejeiusa@gmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | CODO HEMBRA 90° IUSAPVC C-40 1" | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PVC | Código | 615370 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-09-11 18:15:06 | Fecha Cierre | 2023-09-19 07:52:11 |
| Tiempo Respuesta | 00:07:19 | Tiempo Solución | 7 13:29:46 |
| Agente Creador | Perla Velazquez Marinez | Agente Cerro | Sonia Suarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Perla Velazquez Marinez |
Descripción
| Se recibe correo electrónico de Yaquelin valde , mencionando lo siguiente "Se realizo la entrega de la Factura 9211744478 perteneciente al cliente Irma Galbray Olascuaga, misma que hace la devolución del siguiente código 615370, indicando que no solicito el material."
se regreso con transporte |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211744478 |
| Fecha de Compra | 2023-06-26 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega | Remision | Cedis Aragon |
| Estado | MEX | ||
| Municipio | TECAMAC | Colonia | HACIENDA OJO DE AGUA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE FRESAS MANZANA 94 LOTE 3 | ||
| Referencias | Se regreso con transporte | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.6867295 | Longitud | 19.6867295 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al Facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831318066 | ENTREGADEV | 0840347561 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005923454 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:11
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:11
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:11
Se envía correo notificando cierre del reporte ya que las NC ya están contabilizadas
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:02
Sonia Suarez
2023-09-19 07:52:02
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Notas de crédito ya aplicadas y facturas canceladas 19.09.2023
Sonia Suarez
2023-09-19 07:50:14
Sonia Suarez
2023-09-19 07:50:14
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:47
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:47
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:41
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:41
nc contabilizada
6005923454
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:30
6005923454
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-18 14:07:30
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:20:23
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:20:23
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:20:08
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:20:08
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:19:38
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-13 11:19:38
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU01 dt 12092023
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-12 11:51:27
Aprob IU01 dt 12092023
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-12 11:51:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-12 11:50:50
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-09-12 11:50:50
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-26 a Fecha de compra: 2023-06-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211744478 a No. de Factura: 9211744478
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transporte a No. de serie: CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:16:31
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-26 a Fecha de compra: 2023-06-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211744478 a No. de Factura: 9211744478
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transporte a No. de serie: CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:16:31
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:16:07
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:16:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:15:24
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-09-12 10:15:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:35
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:35
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:24
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:24
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:12
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:25:12
Se cambio latitud: 19.6867295
Se cambio longitud: 19.6867295
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:24:41
Se cambio longitud: 19.6867295
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:24:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:23:06
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:23:06
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:53
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:53
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:40
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:25
Perla Velazquez Marinez
2023-09-11 18:22:25