Vanesa Novoa

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Ticket No. 221351

TT221351 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Vanesa Novoa
Celular 3331376361 Teléfono Fijo 3339549805
E-mail compras@ripoll.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE F600-DS 13mm 1/2" E50 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600522
Cantidad 1150 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-11 13:15:22 Fecha Cierre 2023-09-15 09:15:01
Tiempo Respuesta 00:04:57 Tiempo Solución 3 19:54:42
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Ángel Francisco solicitando la NOTA DE CRÉDITO de 1150 PZAS del código 600522 COPLE F600-DS 13mm 1/2" E50 perteneciente a la factura 9211743664 para el cliente 2488 FERRETERIA RIPOLL HERMANOS ya que hubo un Error en Cantidad Solicitada por parte de cliente.

El material no salió de CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211743664
Fecha de Compra 2023-08-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Lizbeth no se envio Remision CDPT Pasteje
Estado JAL
Municipio GUADALAJARA, JAL. Colonia COL.COLINAS DE LA NORMAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.NORMALISTAS # 1357
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.6976228 Longitud 103.345662916
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A petición del cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831317531 ENTREGADEV 0840347493
NOTACRED 6005922919 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE SOLICITUD NC POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA CLIENTE 2488 RIPOLL
Factura 9211743664
Correo CASE SOLICITUD NC POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA CLIENTE 2488 RIPOLL - TT221351
Correo CASE Cancelación partida parcial Ripoll Se solicita de detenga la entrega de este material
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:15:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:15:01
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:14:57
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-15 09:14:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 13:11:41
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-09-14 13:11:21
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 16:26:19
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 16:26:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 16:25:54
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU05 12092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 12:20:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 12:20:22
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-12 10:34:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-12 10:34:27
Audio se subio en el DRIVE
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-09-11 21:09:22
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-09-11 21:09:11
Me comunico con la señorita Vanesa Novoa, para validar a peticion de la solicitud de la Nota de credito d las 1150 pzas. de cople, coincidan con la factura proporcionada.
Alo cual respondio la señorita que es correcto
Paola Martinez Garduno 2023-09-11 17:12:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 16:52:49
Por favor colocar correo del distribuidor en donde confirma que fue a petición de le la cancelación por favor
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 16:52:29
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A petición del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 16:51:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-29 a Fecha de compra: 2023-08-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211743664 a No. de Factura: 9211743664
Se cambio el No. de serie de: CDPT el material no salio. a No. de serie: CDPT Pasteje Lizbeth no se envio
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 16:50:52
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-11 13:43:05
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-11 13:43:00
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Cancelación partida parcial Ripoll

Se solicita de detenga la entrega de este material
Sonia Suarez 2023-09-11 13:41:50
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: SOLICITUD NC POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA CLIENTE 2488 RIPOLL - TT221351
Sonia Suarez 2023-09-11 13:38:09
En espera de correo donde solicita no se surtan esas piezas
Sonia Suarez 2023-09-11 13:29:18
Ticket: Analisis paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-09-11 13:28:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-11 13:28:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-11 13:24:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-11 13:23:53
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211743664
Sonia Suarez 2023-09-11 13:23:42
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: SOLICITUD NC POR ERROR EN CANTIDAD SOLICITADA CLIENTE 2488 RIPOLL
Sonia Suarez 2023-09-11 13:23:20
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-11 13:22:50
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en cantidad
Sonia Suarez 2023-09-11 13:22:36
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-11 13:21:52
Se cambio latitud: 20.6976228
Se cambio longitud: 103.345662916
Sonia Suarez 2023-09-11 13:21:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-11 13:20:19

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