Alfredo Ochoa Zuno

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Ticket No. 221197

TT221197 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Alfredo Ochoa Zuno
Celular 3336502885 Teléfono Fijo 3515153950
E-mail lapalomadezamora@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. P/A TABLEROS 18 AWG BLANCO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 217305
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-08 12:48:00 Fecha Cierre 2023-09-14 12:43:14
Tiempo Respuesta 00:09:41 Tiempo Solución 5 23:45:33
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo de personal de La paloma de zamora del material solicitando NC, REGRESO 5 PZ. DEL COD. 217305 POR NO SER SOLICITADO
Factura: 9211738604
El material se encuentra en CEDIS Guadalajara

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211738604
Fecha de Compra 2023-08-22 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la Remision Cedis Guadalajara
Estado MIC
Municipio ZAMORA, MICHOACAN Colonia JARDINES DE CATEDRAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 5 DE MAYO SUR #554
Referencias Cedis Guadalajara
Observaciones
Latitud 19.9826496 Longitud 102.2879339
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831316611 ENTREGADEV 0840347471
NOTACRED 6005921786 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico solicitud
FACTURA IUSA factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-14 12:43:14
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-14 12:43:14
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-14 12:43:01

Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-14 12:42:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-14 02:33:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-14 02:33:00
Se valida en SAP y ya se cuenta con 83, 84 y 600.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-14 02:32:48
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:44:37
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:44:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:44:10
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU06 IU05 11092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 13:49:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 13:49:40
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-22 a Fecha de compra: 2023-08-22 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211738604 a No. de Factura: 9211738604
Se cambio el No. de serie de: Cedis Guadalajara a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 10:59:09
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 10:58:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-11 10:58:42
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de personal de La paloma de zamora del material solicitando NC, REGRESO 5 PZ. DEL COD. 217305 POR NO SER SOLICITADO
Factura: 9211738604
El material se encuentra en CEDIS Guadalajara
.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-08 13:32:31
Se cambio latitud: 19.9826496
Se cambio longitud: 102.2879339
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:09:47
La factura esta firmada de que se devolvio el material en transportes
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:08:37
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:07:33
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:07:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:07:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:06:49
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:06:30
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:05:34
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: solicitud
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 13:03:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-09-08 12:57:41

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