Estaban Lopez Gonzalez

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Ticket No. 220951

TT220951 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Estaban Lopez Gonzalez
Celular 9931406873 Teléfono Fijo 9933537723
E-mail auxiliarcedis@santandreu.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material IU1C10D INTERR TERMOMAGNETICO DIN 1P 10A Tipo Producto
División INT. TERMOMAGNETICO Código 616887
Cantidad 12 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-05 17:17:46 Fecha Cierre 2023-09-08 09:08:25
Tiempo Respuesta 00:04:57 Tiempo Solución 2 15:45:42
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez solicitando la NOTA DE CRÉDITO por 12 PZAS del código 616887 IU1C10D INTERR TERMOMAGNETICO DIN 1P 10A para el cliente 5748 SANTANDREU SA DE CV ya que por Erro al facturar se incluyo en la factura 9211736205 SIN SER SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA

El material se regreso en la entrega, se encuentra en el Almacén de Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211736205
Fecha de Compra 2023-08-21 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Almacen Villahermosa, devuelto en entrega. Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 17.9925121 Longitud 93.035523812
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Canelacion de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831314636 ENTREGADEV 0840347283
NOTACRED 6005920257 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE FACTURAS PARA APLICACION DE NOTA DE CREDITO
Factura 9211736205
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-08 09:08:25
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-08 09:08:25
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-08 09:08:19
Se responde el correo de la solicitud inicial con la NC aplicada y notificando el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-09-08 09:08:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-08 02:36:37
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-08 02:36:27
Se valida en SAP y ya se cuenta con 83, 84 y 600.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-09-08 02:36:22
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-07 08:30:17
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-09-07 08:30:06
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-07 08:29:53
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU20 IU19 06092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-06 11:53:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-06 11:53:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-21 a Fecha de compra: 2023-08-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211736205 a No. de Factura: 9211736205
Se cambio el No. de serie de: Almacen Villahermosa, devuelto en entrega. a No. de serie: Almacen Villahermosa, devuelto en entrega.
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:23:50
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:17:16
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:17:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-09-06 09:16:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-05 17:26:51
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-05 17:26:44
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211736205
Sonia Suarez 2023-09-05 17:26:31
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: FACTURAS PARA APLICACION DE NOTA DE CREDITO
Sonia Suarez 2023-09-05 17:24:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-05 17:24:16
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-09-05 17:23:57
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-05 17:23:33
Se cambio latitud: 17.9925121
Se cambio longitud: 93.035523812
Sonia Suarez 2023-09-05 17:23:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-05 17:22:43

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