JUAN RUIZ

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Ticket No. 220918

TT220918 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto JUAN RUIZ
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 6622140011
E-mail gpgrajeda@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CODO MACHO 90° PPR IUSAPLUS 20X1/2 NPTM Tipo Producto
División CONEXIONES PPR Código 616344
Cantidad 48 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-09-05 13:17:13 Fecha Cierre 2023-09-12 16:38:32
Tiempo Respuesta 00:05:50 Tiempo Solución 7 03:15:29
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de vendedor German Pablo Grajeda Estrada solicitando la devolución de 37 PZAS del código 616344 CODO MACHO 90° PPR ya que por error al facturar el material se duplico.

El material se encuentra en poder del cliente en Calle Arizona 326 . Col Balderrama, HERMOSILLO, SONORA C.P. 83180

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211734709
Fecha de Compra 2023-08-18 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis MOchis Recoleccion Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio HERMOSILLO Colonia BALDERRAMA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ARIZONA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 29.1062138 Longitud 110.978976515
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Canelacion de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831315895 ENTREGADEV 0840347442
NOTACRED 6005921640 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Evidencia
Factura 9211734709
Productos Evidencia
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-12 16:38:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-12 16:38:32
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-12 16:38:27
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-09-12 16:38:17
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 12:38:14
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 12:38:01
Nc Contabilizada
6005921640
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 12:37:18
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:02:46
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:01:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-12 10:01:38
Se envía Docusign para firmas
Aprob IU07 11092023
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 18:30:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 18:30:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-18 a Fecha de compra: 2023-08-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211734709 a No. de Factura: 9211734709
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Cedis MOchis Recoleccion
Se cambio Remision de: Cedis Mochis a Remision: Cedis Mochis.
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 17:14:24
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 17:14:09
Se recibe correo indicando producto recolectado

Buenos dias
Confirmo mercancia en cedis mochis
saludos.
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-11 17:14:00
Me comunico con Distribuidor para hacer mención de que se les compartió el formato de recolección de producto , queda enterado y menciona aun no le recolectan
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-08 16:45:37
Se envia correo a CEDIS Sonora para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-06 11:18:22
Se envia correo a CEDIS Sonora para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-06 11:18:02
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-09-06 11:17:30
Correo de distribuidor auxconta@proveedor-ferretero.com.mx
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-09-06 11:14:14
Se determino que la Falla real Material duplicado se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-09-05 15:17:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-18 a Fecha de compra: 2023-08-18 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211734709 a No. de Factura: 9211734709
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2023-09-05 15:17:25
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-09-05 15:17:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-09-05 15:17:01
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-09-05 13:30:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-09-05 13:30:34
-> Se adjunto el archivo Productos el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-09-05 13:29:57
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211734709
Sonia Suarez 2023-09-05 13:26:28
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-09-05 13:25:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-09-05 13:24:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-09-05 13:24:27
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-09-05 13:24:03
Se cambio latitud: 29.1062138
Se cambio longitud: 110.978976515
Sonia Suarez 2023-09-05 13:23:40
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-09-05 13:23:03

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